2026年襄阳市供销合作社联合社预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市供销合作社联合社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责为：

1．宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2．协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3．行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

4．协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5．指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6．负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7．完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄阳市供销合作社联合社本级内设机构有办公室、财务资产科、人事科、经济发展科、合作指导科、老干科、监事会办公室。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市供销合作社联合社（本级）。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1093.76万元。与2025年度相比，收、支总计各增加28.08万元，增长2.63％，主要原因是在职人员职务职级晋升、晋级晋档及工资待遇保障标准提高。

2026年度收入合计1093.76万元，与2025年度相比，收入合计增加28.08万元，增长2.63％。其中：一般公共预算财政拨款收入1093.76万元，比上年增加28.08万元，增长2.63％。

2026年度支出合计1093.76万元，与2025年度相比，支出合计增加28.08万元，增长2.63％。其中：基本支出988.52万元，占本年支出90.38％；项目支出105.23万元，占本年支出9.62％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1093.76万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.08万元，增长2.63％。主要原因是在职人员职务职级晋升、晋级晋档及工资待遇保障标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1093.76万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）支出253.88万元，占23.21％。主要用于缴纳单位在职人员养老保险、职业年金；保障退休人员统筹待遇等。

2．卫生健康（类）支出90.95万元，占8.32％。主要是用于缴纳单位在职人员医疗保险、工伤保险等。

3．商业服务业等（类）支出686.99万元，占62.8％。主要用于发放在职人员工资奖金，保障机关运行，保障项目开展等。

4．住房保障（类）支出62.02万元，占5.67％。主要是用于缴纳单位在职人员住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出988.52万元，其中：人员经费893.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费95.13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

襄阳市供销合作社联合社当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

襄阳市供销合作社联合社当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为15.8万元，比上年预算增加3.8万元，增加31.67％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费3万元，比上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费12.8万元，比上年增加4.8万元。（其中：公务用车购置6.8万元，比上年增加6.8万元，主要原因是公务车辆老化，达到报废标准，需分期购置公务用车。公务用车运行维护费6万元，比上年减少2万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出95.13万元，比2025年预算数增加1.23万元，增长1.31％。主要原因是：机关运行维护支出增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额7.15万元，比上年度增加7.51万元，增加2086％，主要原因是公务车辆老化，达到报废标准，需分期购置公务用车。其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积5201.4平方米，其中：办公用房建筑面积2800平方米，其他2401.4平方米。

公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。

十、重点项目预算绩效情况

“运转工作经费”主要内容是：一是用于以钱养事人员工作经费；二是用于供销社推进项目战略合作协议工作经费；三是供销社推进综合改革工作自身工作经费。2026年预算安排76.81万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：一是总社与省政府战略合作协议中襄阳相关项目的推动；二是推进供销社综合改革，完善供销社基层组织体系建设等；三是加强和规范机关单位以钱养事工作，保障市直机关单位正常运转。

数量指标：以钱养事人员工资＝63702元；土地托管面积≥50万亩。

质量指标：改造提升基层社≥9家；农业社会化服务规模≥100万亩次。

时效指标：基层社业务指导覆盖率≥90％；按时支付以钱养事人员工资：按时支付。

社会效益指标：鄂西北精品小西瓜供应链项目：开工建设；农资供应链项目：开工建设；培育年营业额1亿元以上企业≥1家。

服务对象满意度：考试满意度≥90％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。