2026年襄阳市贸促会部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市贸促会全称中国国际贸易促进委员会湖北省分会襄阳市支会（以下简称襄阳市贸促会），是全额拨款的正县级单位，2007年9月被列为参照公务员法管理的群团机关。襄阳市贸促会主要职责是：

1．开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访，组织襄阳市经济贸易、技术交流、企业家代表团出国（境）访问和考察，组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。

2．代表市政府赴国（境）外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会；组织企业参加国际展（博）览会；负责襄阳市赴国外举办经济贸易展览会和参加国际博览会的协调管理。

3．出具襄阳市出口商品原产地证明书；认证对外贸易的文件和单证；为襄阳市出口企业代办涉外商贸文件的领事认证、涉外经贸文件证书。

4．开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传送和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息咨询服务，以及国内外公司、企业的咨询调查服务；代办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

5．代言工商，向政府及政府有关部门反映企业的有关情况和意见；研究经贸领域的新问题，向企业提供参考建议；促进公平投资和贸易，维护企业的合法权益。

6．与外国及港澳地区商会、协会、经贸团体、工商企业签订合作协议，促进双边经济贸易及技术合作关系的发展。

7．办理政府授权或委托交办的其他工作。

二、机构设置情况

襄阳市贸促会只有本级单位，无二级单位。襄阳市贸促会内设两个部室（办公室、对外联络部）。截至2025年12月，本级单位核定编制数10人，实有人数21人：其中在职在编11人（军转干部1人），退休10人，均为财政供养人员。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为364.88万元。与2025年度相比，收、支总计各增加67.04万元，增长22.5％，主要原因是新增人员3名（遴选1人、调入1人、军转1人），人员经费及公用经费增加。

2026年度收入合计364.88万元，与2025年度相比，收入合计增加67.04万元，增长22.5％。其中：一般公共预算财政拨款收入364.88万元，比上年增加67.04万元，增加22.5％。

2026年度支出合计364.88万元，与2025年度相比，支出合计增加67.04万元，增长22.5％。其中：基本支出345.16万元，占本年支出94.6％；项目支出19.72万元，占本年支出5.4％

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出364.88万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.04万元，增长22.5％。主要原因是新增人员3名（遴选1人、调入1人、军转1人），人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出364.88万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出230.42万元，占63.1％。主要用于发放在职人员工资奖金，保障机关运行，保障原产地证、商务专项等项目开展。

2．社会保障和就业支出79.65万元，占21.8％。主要用于缴纳单位在职人员养老保险、职业年金，保障退休人员的统筹待遇。

3．卫生健康支出32.34万元，占8.9％。主要是用于缴纳单位在职人员医疗保险。

4．住房保障支出22.47万元，占6.2％。主要是用于缴纳单位在职人员住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出345.16万元，其中：人员经费311.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费33.91万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为7.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少6.3％。其中：因公出国（境）费6.5万元，与上年度持平。公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，根据单位实际情况压减相关经费。公务用车购置费及公务用车运行维护费0万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出33.91万元，比2025年预算数增加6.1万元，增长21.9％。主要原因是：2025年新进3人，退休1人，公用经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，与上年度持平。

九、国有资产占用情况说明

我部门使用市商务局房屋办公，使用房屋面积80平方米，其中：办公用房建筑面积80平方米。无公务用车。

十、重点项目预算绩效情况

襄阳市贸促会2026年共涉及两个项目预算绩效，分别为原产地证签发项目5.72万元和商务发展及外贸促进专项14万元，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

“原产地证签发项目”主要是为申办企业签发一般原产地证书和优惠原产地证书、代办领事认证和商事认证业务。2026年度项目绩效总目标是为申办企业签发一般原产地证书和优惠原产地证书，为出口企业代办领事认证和商事认证，优化服务质量，提高办证效率，提升企业原产地优惠政策利用水平和国际竞争优势。

产出指标：签发证书数量≥2000份；举办承办培训会次数≥2次。

效益指标：涉及签证金额≥2亿美元。

满意度指标：办证企业满意度≥95％。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。