2026年襄阳市招商局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1．负责研究拟订全市招商引资的政策措施，并组织实施。

2．负责全市招商引资工作的统筹、调度，拟订全市招商引资发展规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织实施和考核督办。

3．负责全市招商引资埠外资金引进工作的指导协调和统计分析。

4．负责收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，分析研究招商引资动态，发布招商引资相关信息，提出招商引资工作建议。

5．统筹协调全市境内外招商引资活动，做好重大招商引资活动的组织实施。跟踪对接重点招商引资项目，做好协调服务工作。

6．统筹安排全市驻外招商引资工作。积极利用境内外商会、协会等社会组织和资源，搭建招商引资平台。

7．完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、投资促进科、项目服务科、汽车（新能源汽车）产业招商科、装备制造产业招商科、电子信息产业招商科、新能源新材料产业招商科、医药与现代服务产业招商科、境外招商科。

公益一类事业单位有襄阳市招商服务中心、襄阳市招商局驻长三角（上海）招商服务中心。

其中，襄阳市招商局本级、襄阳市招商服务中心、襄阳市招商局驻长三角（上海）招商服务中心为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1638.48万元。与2025年度相比，收、支总计各减少595.71万元，下降22.66％，主要原因是六个驻外招商联络处已撤回，本年度预算减少。

2026年度收入合计1638.48万元，与2025年度相比，收入合计减少595.71万元，下降22.66％。其中：一般公共预算财政拨款收入1638.48万元，比上年减少595.71万元，减少22.66％。

2026年度支出合计1638.48万元，与2025年度相比，支出合计减少595.71万元，下降22.66％。其中：基本支出1033.48万元，占本年支出63.08％；项目支出605万元，占本年支出36.92％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1638.48万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少595.71万元，下降22.66％，主要原因是六个驻外招商联络处已撤回，本年度预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1638.48万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1301.92万元，占79.46％。主要用于行政运行413.38万元，事业运行283.55万元，招商发展类日常项目40万元，招商引资555万元，招商促进项目10万元。

2．社会保障和就业支出169.33万元，占10.33％。主要用于行政单位离退休支出53.6万元，机关事业单位基本养老保险费支出77.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.58万元。

3．卫生健康支出92.43万元，占5.64％。主要用于行政单位医疗支出31.17万元，事业单位医疗支出23.24万元，公务员医疗补助18.34万元，其他行政事业单位医疗支出19.68万元。

4．住房保障支出74.79万元，占4.56％。主要是用于单位住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.48万元，其中：人员经费939.26万元，主要包括：基本工资191.31万元、津贴补贴92万元、奖金274.23万元、绩效工资46.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.16万元、职业年金缴费38.58万元、职工基本医疗保险缴费52.89万元、公务员医疗补助缴费18.34万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金74.79万元、其他工资福利支出15.94万元、退休费54.93万元。

公用经费94.22万元，主要包括：办公费39.82万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、公务接待费3.4万元、委托业务费6万元、工会经费13.96万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他交通费用19.33万元、其他商品和服务支出7.14万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为36.07万元，比上年预算减少1.92万元，减少5％。其中：因公出国（境）费28.5万元，比上年减少1.5万元，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际主动减少此类开支预算。公务接待费3.4万元，比上年减少0.2万元，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际主动减少接待开支预算。公务用车购置及运行维护费4.17万元，比上年减少0.22万元。（其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度持平。公务用车运行维护费4.17万元，比上年减少0.22万元，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际主动减少此类开支预算。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出65.82万元，比2025年预算数减少1.78万元，降低2.63％。主要原因是：在职人员数量减少、退休人员减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额6.9万元，比上年度增加3.73万元，增加117.67％，主要原因是根据工作需要，购买复印机、碎纸机等固定资产。其中：政府采购货物支出6.9万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门租用房屋面积825.27平方米，其中：办公用房建筑面积825.27平方米。租房情况：我单位租用云谷D8栋3－4楼部分房屋。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

“招商引资工作专项”项目主要内容是依据相关文件精神，大力实施“两资三能”工程，将招商引资作为拉动有效投资、推动产业转型升级、提升区域竞争力的核心抓手，为完善以汽车、现代化工、农产品加工为龙头，以新能源新材料、高端装备制造、生物制造、低空经济为特色支撑的“3＋4”产业体系提供坚实项目支撑。2026年预算安排525万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：奋力打造中西部发展的区域性中心城市，努力为全省支点建设作出新的更大贡献。

成本指标：项目总成本≤525万。

数量指标：媒体平台宣传报道条数≥20条；举办招商引资活动场次≥4个。

质量指标：招商活动顺利召开；宣发媒体影响力为市级媒体。

效益指标：招商引资吸引企业数≥100个；楚商回乡亿元以上签约项目数增长率≥8％；招商宣传覆盖人数≥10000人次。

服务对象满意度：宣发媒体影响力≥90％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故该表数据为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。