2026年襄阳市国资委部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项调整的通知》要求，市国资委为市政府工作部门，为正县级。设办公室、规划发展与央企合作科、产权与收益管理科、政策法规科、考核分配科、财务监督科、企业改革科、人事科、企业党建科等9个内设机构。行政编制21名。暂保留2名工勤编制，待上编正式人员3名。

（一）主要职责

1．根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3．负责推进全市国有企业改革和重组，加快全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全市国有经济结构的战略性调整。

4．按照干部管理权限，通过法定程序负责做好对所监管企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩。

5．代表市政府向授权监管的国有企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。

6．负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。

7．按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8．负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，制定规章制度；对县（市）、区国有资产监督管理工作进行指导。

9．根据市政府授权，负责对市级地方金融性资产和已改制为企业的事业单位国有资产（除文化体制改革中转制的文化企业国有资产外）及各部门、各单位兴办的经济实体占用的国有资产进行监督管理。

10．承办上级交办的其他事项。

（二）人员编制情况

市国资委实有财政供养人员47人，其中：在职26人，退休21人。在职26人中，机关行政人员21人，工勤2人，待上编正式人员3名。

二、机构设置情况

纳入襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度部门预算编制范围的二级预算单位为：襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）。无其他二级单位。

2019年3月，根据《关于襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项调整的通知》要求，市国资委为市政府工作部门，为正县级。设办公室、规划发展与央企合作科、产权与收益管理科、政策法规科、考核分配科、财务监督科、企业改革科、人事科、企业党建科等9个内设机构。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1308.62万元。与2025年度相比，收、支总计各减少128.73万元，下降8.96％，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

2026年度收入合计1308.62万元，与2025年度相比，收入合计减少128.73万元，下降8.96％。其中：一般公共预算财政拨款收入1278.62万元，比上年减少128.73万元，减少8.96％；国有资本经营预算拨款收入30万元，与上年度持平。

2026年度支出合计1308.62万元，与2025年度相比，支出合计减少128.73万元，下降8.96％。其中：基本支出861.81万元，占本年支出65.86％；项目支出446.81万元，占本年支出34.14％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1278.62万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.73万元，下降8.96％。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1278.62万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出10万元，占0.78％。主要是用于纪检监察事务派驻纪检组工作经费。

2．社会保障和就业支出（类）支出254.35万元，占19.89％。主要用于行政事业单位养老支出、公益性岗位补贴、军粮供应站补助。

3．卫生健康支出（类）支出182.58万元，占14.28％。主要用于行政事业单位医疗。

4．资源勘探工业信息等支出774.97万元，占60.61％。主要用于国资监管行政运行、一般行政管理事务、其他国有资产监管支出。

5．住房保障支出（类）56.72万元，占4.44％。主要是用于住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出861.81万元，其中：人员经费779.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费82.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2026年度国有资本经营预算财政拨款本年支出30万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出预算为30万元，主要用于企业培训方面支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.3万元，比上年预算减少0.2万元，减少4.44％。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出82.2万元，比2025年预算数减少3.35万元，降低3.92％。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度无政府采购。

九、国有资产占用情况说明

我委无土地及房屋建筑物资产（我委办公用房系租赁襄阳东津产业投资集团有限公司资产）。我委占有房屋面积678平方米，其中：办公用房建筑面积369平方米，其他309平方米。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

1．“襄轴襄棉湖药内退职工改制专项项目”主要内容是：根据改制文件精神，为履行社会保障职责，保障破产改制企业内退人员和离休人员利益；确保破产改制企业内退人员正常退休，离休干部应享受的公用和特需费用补贴及时到位，切实维护社会稳定。2026年预算安排140万元，其中，一般公共预算财政拨款140万元。

2026年度项目绩效总目标是：通过本项目实施，保障破产改制企业内退人员和离休人员利益，确保破产改制企业内退人员正常退休，离休干部应享受的公用和特需费用补贴及时到位。

成本指标：成本节约率≥0％、襄轴襄棉湖药内退职工上访率＝0％；

产出指标：资金划拨企业数4家、补助对象资格准确率＝100％；补助资金发放及时性：每月25日前完成发放。

效益指标：保障襄轴襄棉湖药内退职工医保就医看病水平：有效保障。

满意度指标：内退职工对补助发放工作的满意度≥90％。

2．“襄阳市军粮提供站军粮供应服务补助项目”主要内容是：驻军节日走访慰问、粮油科技进军营、节日物资增供、军粮供应与管理、军粮应急保障、军粮质量检验等支出补贴。2026年预算安排56万元，其中，一般公共预算财政拨款56万元。

2026年度项目绩效总目标是：确保部队官兵饮食安全，演习以及战时的粮油及时供应。按照职责协助政府做好拥军工作，为襄阳市获得“国家拥军模范城市”贡献力量。

成本指标：成本节约率≥0％；慰问活动发生安全事故次数＝0％。

产出指标：拥军走访慰问活动次数≥3次；慰问走访活动规范率＝100％；重大节日慰问及时性≤5个工作日。

效益指标：部队官兵对军粮提供服务的认可度：显著提升。

满意度指标：服务满意率＝100％。

具体表格见附件

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我委2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

6．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金，特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。