襄阳市重点产业服务中心2026年度部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市重点产业服务中心为市政府直属公益一类正县级事业单位，对外加挂市汽车产业服务中心牌子。市重点产业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省、市委工作部署，聚焦“产业助手、项目推手、企业帮手”，开展产业研究及服务工作。主要职责是：负责研究重点产业的发展方向、发展趋势、产业结构、产业布局和产业政策等问题；负责调研分析我市重点产业发展现状，并提出相关建议；负责为重点产业建链、补链、强链等提供服务；负责搭建重点产业发展研究平台，为重点产业发展提供研究、人才和技术等支撑服务；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门内设机构有办公室、汽车和装备制造产业服务科、电子信息产业服务科、农产品加工产业服务科、医药化工产业服务科、新能源新材料产业服务科。

襄阳市重点产业服务中心为公益一类事业单位，部门无所属二级单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为605.29万元。与2025年度591.89万元相比，收、支总计各增加13.40万元，增长2.26％，包括：基本支出增加30.51万元，主要原因是因政策性因素调整工资、社会保障缴费增加；项目经费减少17.11万元，主要原因是在保障正常公务活动正常开展情况下切实压减各项项目支出。

2026年度收入合计605.29万元，与2025年度591.89万元相比，收入合计增加13.40万元，增长2.26％。其中：一般公共预算财政拨款收入605.29万元，比上年591.89万元增加13.40万元，增长2.26％。

2026年度支出合计605.29万元，与2025年度591.89万元相比，支出合计增加13.40万元，增长2.26％。其中：基本支出442.38万元，占本年支出73.09％；项目支出162.91万元，占本年支出26.91％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出605.29万元。与2025年度591.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.40万元，增长2.26％。包括：基本支出增加30.51万元，主要原因是因政策性因素调整工资、社会保障缴费增加；项目经费减少17.11万元，主要原因是在保障正常公务活动正常开展情况下切实压减各项项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出605.29万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）支出470.51万元，占77.73％，用于保障机关运行各项公共服务类支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出65.73万元，占10.86％，用于单位应缴纳养老保险支出。

3．卫生健康支出行政事业单位医疗支出34.78万元，占5.75％，用于单位应缴纳医疗保险支出。

4．住房保障支出住房改革支出34.27万元，占5.66％，用于单位应缴纳住房公积金支出

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出442.38万元，其中：人员经费407.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为7.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2.6万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费4.40万元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.40万元，与上年持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门机关运行经费支出预算18.24万元，与上年持平。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1.00万元，与上年持平。其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积345.5平方米，其中：办用房建筑面积220.9平方米，其他124.6平方米。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

1．“综合业务费”项目主要内容是依据工作职责及市领导对本部门项目经费支出批复，围绕汽车和装备制造、农产品深加工、电子信息、现代化工、新能源新材料、生物制造、低空经济等领域开展产销、金融、人才科技、三个一送温暖等综合服务。2026年预算安排105万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效年度目标：一是搭建融合性综合服务平台。举办产销对接活动不少于20次，金融对接活动不少于5次；为企业开展“法治体检”不少于20家，组织本地骨干企业赴外地龙头企业游学至少1次，推动本土品牌“走出去”、外地资源“引进来”。二是服务全市重大项目。围绕项目转、盯着项目干，为不少于20个重大项目建设提供闭环管理服务；研判重大招商项目。紧紧围绕重点产业链，配合链主单位和招商部门，为襄阳重大招商引资项目开展行业分析、可行性（评价）分析、产业发展分析等不少于5个；三是“走出去”考察对接活动。带领企业开展“走出去”活动，围绕全市项目建设，开展招商引资、供需对接、产销对接、产学研对接等各项工作，推动我市优势产业、优强企业、优质产品融入全国大市场，吸引更多优质企业来襄投资、发展，促进本地企业与外地优质企业的合作，助推我市经济高质量发展。四是服务工业企业“三个一”关怀活动。为进一步提升服务质量，营造良好的营商环境，构建亲商、爱商新型政商关系，提升企业家的归属感和满意度，促进政府与企业之间的良性互动。为全市2200多家规上企业家生日这一特殊日子，开展三项活动：送一份蛋糕——共享生日喜悦；送一束鲜花——传递美好祝福；送一份问候——搭建沟通桥梁。五是服务全市中心工作。参与我市重点项目申报、重大活动举办及市领导交办的各项工作任务；六是完成上级交办的其他临时性工作任务。数量指标：产销对接活动不少于20次，金融对接活动不少于20次，外出招商考察不少于20次，服务工业企业“三个一”关怀企业家不少于1500人，重大项目服务不少于50个。质量指标：工作合格率95％以上；时效指标：按时完成重点产业课题研究，12月31日前完成。成本指标：经济成本指标，综合业务费支出年105万元。社会效益指标：打造融合性综合服务平台，打造一流的融合性综合服务平台再上新台阶。服务对象满意度，相关领导、职能部门肯定性批示率不低于100％。见附件2－1。

2．“重点产业课题研究”项目主要内容是依据工作职责及市领导对本部门项目经费支出批复，紧紧围绕我市传统产业转型升级和新兴产业发展壮大、未来产业布局、现代产业体系构建、“3＋4”产业体系构建等中心工作，聚焦“两资三能”重点工作，开展课题研究、产业链地图绘制、研究样本库完善等工作。2026年预算安排50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效年度目标：一是开展课题研究。紧紧围绕我市传统产业转型升级和新兴产业发展壮大、现代产业体系构建、“3＋4”产业体系构建等中心工作，深入研究、前瞻谋划，宏观把握、小口切入，全年完成高质量研究报告不少于6篇；二是制定链式产业链图谱。直观展示我市产业链“哪块强、哪块弱、哪块无”，招引目标“在哪里、怎么样”，以“链式思维”推动我市建链延链补链强链，为构建现代产业体系提供参考，制定链式产业图谱不少于6张；三是服务全市中心工作。参与我市重点项目申报、重大活动举办及市领导交办的各项工作任务；四是完成上级交办的其他临时性工作任务，比如产业发展研究、项目研判等约稿。数量指标：完成重点产业研究课题数量不少于6篇，制定链式产业链图谱不少于6个；质量指标：高质量完成重点产业课题研究不少于6篇；时效指标：按时完成重点产业课题研究，12月31日前完成上报。成本指标：经济成本指标，年支出50万元。社会效益指标：制定链式产业链图谱产生的社会效益，未来产业及其细分领域，聚焦“3＋4”产业体系构建，直观展示我市产业链“哪块强、哪块弱、哪块无”，招引目标“在哪里、怎么样”以“链式思维”推动我市建链延链补链强链，对招商引资重点方向精准聚焦，为全市重点产业高质量发展精准指引。服务对象满意度，相关领导、职能部门肯定性批示率不低于100％。见附件2－2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于养老保险缴费支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。