2026年襄阳市数据局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我局主要工作职责为：拟定和组织实施数字襄阳、数字政府、数字经济、数字社会规划；协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规章草案和标准规范；组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设；统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会；统筹推进数字政府建设；协调推进数据领域核心技术、关键设备等创新、发展应用；统筹数据发展和安全；负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市数据局设4个内设机构，分别是办公室、数字经济科（数字科技和基础设施建设科）、数据资源科（数字政务与应用科）、政策规划和安全管理科。

我局直属公益一类事业单位市大数据中心。市大数据中心设9个内设机构，分别是综合部、规划与财务部、大数据部、网络和安全部、项目一部、项目二部、项目三部、项目四部、政府网站和政府热线部。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为6495.3万元。与2025年度相比，收、支总计各增加133.53万元，增长2.05％，主要原因是襄阳市数据局于2024年5月成立，2025年新增加8名公务员，因此基本收、支增加。

2026年度收入合计6495.3万元，与2025年度相比，收入合计增加133.53万元，增长2.05％。其中：一般公共预算财政拨款收入6495.3万元，比上年增加133万元，增加2.05％；全部为财政拨款收入。

2026年度支出合计6495.3万元，与2025年度相比，支出合计增加133.53万元，增长2.05％。其中：基本支出1241.3万元，占本年支出18％；项目支出5254万元，占本年支出82％；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出6495.3万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.53万元，增长2.05％。主要原因是襄阳市数据局于2024年5月成立，2025年新增加8名公务员，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出6495.3万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出6135.25万元，占94.45％。主要用于信息化等政府采购专项支出、信息化维护经费、工资福利及日常经费支出。

2．社会保障和就业（类）支出160.10万元，占2.46％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休支出。

3．卫生健康（类）支出105.15万元，占1.61％。主要是用于事业单位医疗及其他社会保险支出。

4．住房保障（类）支出94.81万元，占1.48％。主要是用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.3万元，其中：人员经费1137.55万元，主要包括：基本工资247.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.54万元、职业年金缴费49.77万元、职工基本医疗保险缴费67.03万元、住房公积金94.81万元。

公用经费103.76万元，主要包括：办公费63.35万元、公务接待费3.5万元、工会经费17.7万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.76万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为15.77万元，比上年预算增加8.3万元，增加52.63％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费3.5万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费10.77万元，比上年增加8.3万元。（其中：公务用车购置6.8万元，比上年增加6.8万元，主要原因是襄阳市数据局于2024年5月成立，因工作需要，我局上报襄阳市机关服务中心经批准同意购买一辆公务用车，因此费用增加。公务用车运行维护费5.47万元，比上年增加1.5万元，主要原因是襄阳市数据局二级单位襄阳市大数据中心今年已申请公车编制，2026年预计增加公车运行维护费1.5万元。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出103.76万元，比2025年预算数增加21.32万元，增长20％。主要原因是：襄阳市数据局于2024年5月成立，2025年新增加8名公务员。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额5000万元，与上年度持平，全部政府采购服务支出5000万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门占用房屋面积0平方米。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“信息化等政府采购专项”项目主要内容是为全市信息化项目和数据资源基础设施建设提供资金保障，承担项目设计、采购招标、组织实施、验收和资金管理工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。2026年预算安排5000万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：为信息化专项提供资金保障，积极配合信息化项目开展实施工作。

数量指标：信息化项目综合服务考核得分≥90分。

质量指标：信息化项目运行正常率≥90％。

社会效益指标：提高全市领域信息化水平≥90％。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95％。

具体表格见附件。

社会效益指标：考试组织公信力100％。

服务对象满意度：考试满意度≥90％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。