2026年中共襄阳市委台湾工作办公室预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中共襄阳市委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策，研究、拟定全市对台工作实施意见并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作，归口管理全市涉台事务。

3、指导、协调全市对台经济工作,指导全市对台招商引资活动。

4、指导全市经济、科技、文化、教育、学术、体育、卫生服务等各个领域的对台交流与合作。

5、协调指导全市与台湾之间的人员往来，负责台胞接

待以及台胞来我市服务等工作。

6、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管

理工作。

7、负责处理全市涉台的重大活动和重大事件，协调处

理在襄阳投资台商和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。

8、指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关

重大方针政策、重大活动、重大事件方面的涉台工作。

9、指导、协调台胞台属联谊会的工作。

10、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入中共襄阳市委台湾工作办公室2026年度部门预算编制范围的预算单位共1个：中共襄阳市委台湾工作办公室(本级)，与上年相比无增减。

市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室设4个职能科室：秘书科、宣传和交流科（挂新闻科牌子）、经济科（挂台商投诉中心牌子）、联络科。

市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室机关行政编制为11名，其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。机关工勤人员编制1名。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为704.36万元。与2025年度600.94万元相比，收、支总计各增加103.43万元，增长17.21%，主要是财政预算拨款收支704.36万元，比2025年财政拨款收支600.94万元增加103.43万元，增长17.21%。

2026年度收入合计704.36万元，与2025年度600.94万元相比，收入合计增加103.43万元，增长17.21%。其中：财政拨款收入704.36万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2026年度支出合计704.36万元，与2025年度600.94万元相比，支出合计增加103.43万元，增长17.21%。其中：基本支出391.72万元，占本年支出55.61%；项目支出312.64万元，占本年支出44.39%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出704.36万元，占本年支出合计的100%。与2025年度600.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.43万元，增长17.21%。增长的主要原因：一是增加2026年省级涉台经济专项资金170万元；二是市委台办严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，落实过紧日子的要求,切实减少各项经费开支，比2025年度预算数减少66.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出704.36万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出527.98万元，占74.96%。主要是用于部门行政运行的基本支出223.25万元和用于台湾事务方面的项目支出304.73万元。

2.社会保障和就业（类）116.78万元，占16.58%。主要是用于行政单位离退休支出72.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.57万元、机关事业单位职业年金缴费12.28万元、公益性岗位补贴5.3万元和社会保险补贴2.61万元。

3.卫生健康支出（类）35.69万元，占5.07%。主要是用于职工基本医疗保险缴费16.9万元、公务员医疗补助缴费9.94万元、其他行政事业单位医疗支出8.85万元。

4.住房保障支出（类）23.91万元，占3.4%。主要是用于住房公积金支出23.91万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出391.72万元，其中：人员经费356.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.28万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

1、本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为9.35万元，与上年度持平。其中：

2、因公出国(境)费6万元，与上年度持平。

3、公务用车购置费0万元，与上年度持平。

4、公车运行维护费1.67万元，与上年度持平。

5、公务接待费1.67万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出35.28万元，比2025年预算数38.07万元减少2.79万元，减少7.33%。减少的主要原因:市委台办严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，落实过紧日子的要求,切实减少各项经费开支。其中，办公费11.37万元，差旅费3万元，培训费0.2万元，公务接待费1.67万元，工会经费4.46万元，公务用车运行维护费1.67万元，其他交通费用10.03万元，其他商品和服务支出2.87万元。

八、政府采购支出说明

本部门2026年基本支出没有政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

1、本部门无土地、房屋及构筑物，办公地址为襄阳市襄城区荆州街73号，办公使用房屋的权属为机关事务管理机构。

2、现有部门编制内的应急保障车辆1台，车牌号为鄂FFF0123。

3、无50万元以上通用设备，无专用设备。 

十、重点项目预算绩效情况

2026年襄阳市委台办项目：对就业补助-公益性岗位补贴、就业补助-公益性岗位社保补贴项目绩效目标进行公开，具体表格见附件：

就业补助-公益性岗位补贴项目支出5.3万元，绩效目标为：

成本指标：经济成本指标≥5.3万元；

产出指标：数量指标＝2人；

效益指标：经济效益指标≥5.3万元；

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件。

就业补助-公益性岗位社保补贴项目支出2.61万元，绩效目标为：

成本指标：经济成本指标≥2.61万元；

产出指标：数量指标＝2人；

效益指标：经济效益指标≥2.61万元；

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件。

对台工作经费项目、省级涉台经济专项资金项目均属于涉密项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。