2026年襄阳市市场监督管理局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

全面履行市市场监督管理职责。主要职责是：负责市场综合监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责市场主体信息公示和共享机制建设、负责组织指导市场监管综合执法工作、负责反垄断相关工作、负责监督管理市场秩序、负责知识产权监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作、负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作、完成上级交办的其他任务等17项职责。

二、机构设置情况

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《襄阳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（襄办文〔2019〕31号）文件。

1、市局机关内设32个科室，分别是办公室、综合规划和改革科、法规科、登记注册科、行政审批科、信用监督管理科、网络交易管理科、合同监督管理科、专利管理科、商标和地理标志管理科、广告监督管理科、消费者权益保护科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通质量安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、产品质量抽检科、药品安全监督管理科、医疗器械化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证许可与检验检测管理科、财务科、科技与信息化科、新闻教育科、人事科、督察审计科、离退休干部科、直属机关党委。

2、所属5个二级单位：1个参照公务员法管理事业单位为襄阳市市场监督管理应急处置中心（原襄阳市市场监督管理综合执法支队），4个公益一类事业单位为襄阳市个体劳动者私营经济发展中心、襄阳市消费者权益保护中心、襄阳市行政许可技术审查中心、襄阳市知识产权保护中心。二级单位均为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为13505.28万元。与2025年度相比，收、支总计各减少442.97万元，下降3.18%，主要原因是较上年减少加大知识产权领域扶持力度专项资金和加强企业质量和标准化建设专项资金。

2026年度收入合计13505.28万元，与2025年度相比，收入合计减少442.97万元，下降3.18%。其中：一般公共预算拨款收入13505.28万元，比上年减少442.97万元，下降3.18%

2026年度支出合计13505.28万元，与2025年度相比，支出合计减少442.97万元，下降3.18%。其中：基本支出10287.28万元，占本年支出76.17%；项目支出3218万元，占本年支出23.83%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出13505.28万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.97万元，下降3.18%。主要原因是较上年减少加大知识产权领域扶持力度专项资金和加强企业质量和标准化建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出13505.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出8671.02万元，占64.20%。主要是用于市场监督管理事务和知识产权事务。

2.科学技术（类）支出31.55万元，占0.23%。主要是用于技术创新服务体系。

3.社会保障和就业（类）支出3367.91万元，占24.94%。主要是用于行政事业单位离退休人员经费、养老职业年金及社保缴纳。

4.卫生健康（类）支出845.11万元，占6.26%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5.住房保障（类）支出589.69万元，占4.37%。主要是用于行政事业单位住房公积金缴纳。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出10287.28万元，其中：人员经费9475.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费811.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为79.94万元，比上年预算减少20.55万元，减少20.45%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费23.20万元，比上年增加减少5万元，主要原因是进一步落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费，压减公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费56.74万元，比上年减少15.56万元。其中：公务用车购置9.44万元，比上年减少15.56万元，主要原因是2026年新购置车辆按照三年分期付款，2025年是一次性付款。公务用车运行维护费47.30万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出811.29万元，比2025年预算数增加20.47万元，增长2.59%。主要原因是：在职人员增加8人，退休人员增加3人员，导致办公费用增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额394.74万元，比上年度增加227.43万元，增长135.93%，主要原因是襄阳市知识产权保护中心新增国家级知识产权保护中心建设及运营经费。其中：政府采购货物支出252.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.87元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积19341.27平方米，其中：办公用房建筑面积19341.27平方米，其他0平方米。

公务用车26辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、休干用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是事业单位用车。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

市场业务工作经费是主要用于开展市场综合监督管理、监督管理市场秩序、组织指导市场监管综合执法工作、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、审评认证活动和检验检测机构监督管理工作、本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。2026年预算安排563.30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

成本指标：成本节约率≥0%，消费维权投诉推诿率≤1%。

产出指标：市场监督管理业务专项培训≥8期，监督检查检验检测批次≥800批次，培训后技能提升达标率≥90%，监督抽查结果准确率=100%，投诉案件办案时间≤45工作日。

效益指标：消费纠纷化解率≥80%。

满意度指标：消费者（企业）满意度≥90%。

具体表格见附表2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

具体表格见附表1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。