2026年中共襄阳市委外事工作委员会办公室部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《襄阳市机构改革方案》，中共襄阳市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关。加挂市人民政府外事办公室牌子。主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于外事、港澳工作的方针政策、法律法规、决策部署；为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好全市县处级及以下人员因公出国（境）的相关工作；指导全市各地、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜；负责管理襄阳市人民对外友好协会。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有秘书科、人事科、涉外管理科、领事科、对外联络（港澳事务）科。所管理襄阳市人民对外友好协会办公室是参公管理事业单位，其预算经费由我办统一编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为922.71万元。与2025年度相比，收、支总计各减少63.58万元，下降6.45%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费及公用经费预算收支增加35.44万元；继续过紧日子，厉行节约，压减一般性支出，项目经费压减30%，减少99.02万元。

2026年度收入合计922.71万元，与2025年度相比，收入合计减少63.58万元，下降6.45%。其中：一般公共预算拨款收入922.71万元，比上年减少63.58万元，下降6.45%。

2026年度支出合计922.71万元，与2025年度相比，支出合计减少63.58万元，下降6.45%。其中：基本支出656.89万元，占本年支出71.19%；项目支出265.83万元，占本年支出28.81%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出922.71万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.58万元，下降6.45%。主要原因是在职人员工资调标，人员经费及公用经费预算收支增加35.44万元；继续过紧日子，厉行节约，压减一般性支出，项目经费压减30%，减少99.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出922.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出645.21万元，占69.93%。主要是用于行政运行384.94万元、其他对外联络事务支出260.27万元。

2.社会保障和就业支出（类）176.17万元，占19.09%。主要是用于行政单位离退休110.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.73万元、社会保险补贴1.30万元、公益性岗位补贴2.65万元。

3.卫生健康支出（类）60.31万元，占6.54%。主要是用于行政单位医疗28.94万元、公务员医疗补助17.02万元、其他行政事业单位医疗支出14.35万元。

4.住房保障支出（类）41.02万元，占4.45%。主要是用于住房公积金41.02万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出656.89万元，其中：人员经费594.38万元，主要包括：基本工资104.05万元、津贴补贴70.98万元、奖金149.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元、职业年金缴费20.73万元、职工基本医疗保险缴费28.94万元、公务员医疗补助缴费17.02万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金41.02万元、其他工资福利支出8.67万元、退休费111.03万元。

公用经费62.51万元，主要包括：办公费10.80万元、公务接待费20万元、工会经费7.66万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费用16.97万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.66万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为164.42万元，比上年预算减少75万元，降低31.33%。其中：因公出国（境）费140万元，比上年减少60万元，主要原因是继续过紧日子，厉行节约，压减一般性支出。公务接待费20万元，比上年减少15万元，主要原因是继续过紧日子，厉行节约，压减一般性支出。公务用车购置及运行维护费4.42万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费4.42万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出62.51万元，比2025年预算数增加2.11万元，增长3.49%。主要原因是：本年在职人员工资基数调整，福利费及工会经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0.8万元，比上年度增加0.8万元，增加100%，主要原因是本年度将复印纸采购纳入政府采购中。其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积467平方米，其中：办公用房建筑面积467平方米，其他0平方米。

公务用车3辆，其中应急保障用车3辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“外事活动保障经费”项目主要内容是：

1.规范外事礼宾接待工作，增强襄阳的国际影响，促进招商引资，提高在襄工作外籍人士、境外来访外国人和海外华侨华人满意度。2.服务因公出访团组赴国境外开展交流合作。3.推动涉外领域的“放管服”工作，积极开展领事认证代办业务，满足市场主体和人民群众的需要，进一步助推全市扩大对外交流。4.通过开展外事活动，服务国家总体外交和地方经济社会发展，推动与“一带一路”沿线国家的合作，加强与国境外在经贸、科技、文化教育等各个领域的合作与交流，讲好襄阳故事，传播襄阳声音，扩大襄阳的国际影响和美誉度，助力襄阳打造对外开放新高地。2026年预算安排260.27万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：规范外事礼宾接待工作，增强襄阳的国际影响，促进招商引资，提高在襄工作外籍人士、境外来访外国人满意度。通过开展外事活动，加强与海外合作与交流，促进襄阳的对外开放，扩大襄阳的国际影响，有利招商引资。为推动涉外领域的“放管服”工作，经积极争取，外交部和省外办已批准同意我局开展领事认证代办业务，补齐了我市对外交流的短板，满足市场主体和人民群众的需要，切实使帮助涉外公证书产生境外法律效力，有效地保障我市企业和公民的公证文书材料在境外的合法权利，进一步助推全市扩大对外交流。服务因公出访团组赴国境外开展交流合作，出访主要目的有，服务国家总体外交和地方经济社会发展，推动与“一带一路”沿线国家的合作，加强与国境外在经贸、科技、文化教育等各个领域的合作与交流，促进招商引资，讲好襄阳故事，传播襄阳声音，扩大襄阳的国际影响和美誉度，努力把襄阳打造成对外开放新高地。

经济成本指标：成本节约率≥0%；出国参访批次控制≤10批次/年。

数量指标：市政府网站英文版面更新外文信息篇数计划完成率≥95%。

质量指标：外事专项活动服务水平有所提高：有所提高。

社会效益指标：领事认证代办业务能助推全市扩大对外交流：能助推；外事专项活动提升襄阳的国际影响和美誉度：能提升。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。