中共襄阳市委巡察工作领导小组办公室2026年度预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共襄阳市委巡察工作实施办法》《中共襄阳市委巡察组工作规则》《中共襄阳市委巡察工作领导小组办公室工作规则》等规定，市委成立巡察工作领导小组（以下简称领导小组），下设市委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办），为市委工作机关，负责市委巡察工作的统筹协调、指导督导、服务保障，向领导小组负责并报告工作；市委设立七个巡察组并根据工作需要设立专项巡察组，切实履行巡察监督职责，承担巡察工作任务，向领导小组负责并报告工作。

（一）市委巡察组

工作职责：负责对市委工作部门领导班子及其成员，市人大常委会机关、政府部门、政协机关、人民团体、中级人民法院、人民检察院党组织领导班子及其成员，市委巡察对象所属党组织领导班子及其成员，市属国有企业、事业单位党委（党组）领导班子及其成员进行巡察。对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。

（二）市委巡察办

工作职责：向市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹协调、指导督导、服务保障市委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对市委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对县（市、区）、开发区党（工）委巡察工作进行指导；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，市委巡察办部门预算由实行独立核算的市委巡察办本级预算单位组成（市委巡察组为非实体机构），本部门无下属单位。

1.市委巡察办：内设3个科室。

2.市委巡察组：常设7个巡察组，根据市委工作安排设立专项巡察组，除专职巡察干部外，其他为抽调人员，每组人数通常为8-10人。

3.人员情况：2025年年末在职人数25人，退休人数5人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1027.33万元。与2025年度相比，收、支总计各减少37.18万元，下降3.49%，主要原因是2026年度巡察工作经费预算有所减少。

2026年度收入合计1027.33万元，与2025年度相比，收入合计减少37.18万元，下降3.49%。其中：一般公共预算拨款收入1027.33万元，比上年减少37.18万元，下降3.49%。

2026年度支出合计1027.33万元，与2025年度相比，支出合计减少37.18万元，下降3.49%。其中：基本支出783.17万元，占本年支出76.23%；项目支出244.16万元，占本年支出23.77%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1027.33万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.18万元，下降3.49%。主要原因是2026年度巡察工作经费预算有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1027.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出771.88万元，占75.13%。主要是用于工资福利支出、人员公用经费及巡察工作的开展。

2.社会保障和就业支出122.51万元，占11.93%。主要是用于缴纳人员机关养老保险及职业年金、公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴。

3.卫生健康支出78.41万元，占7.63%。主要是用于缴纳人员医疗保险及工伤保险。

4.住房保障支出54.53万元，占5.31%。主要是用于缴纳人员住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出783.17万元，其中：人员经费702.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费81.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元），比上年减少18万元，主要原因是：2025年度申报公务车辆购置费18万元，2026年无购车计划。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出81.05万元，比2025年预算数增加3.74万元，增长4.84%。主要原因是：预算人员数量增加1人,日常公用经费有所增长。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额6万元，比上年度减少28.4万元，减少82.56%，主要原因是政府采购预算2026年度较上年度减少了通用设备及公务用车采购。

九、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

2026年一般公共预算“巡察工作经费”项目，2026年预算安排236.25万元，均为一般公共预算财政拨款。

2026年重点项目绩效目标严格按照年度市委巡察工作计划制定，主要包括：1.开展常规巡察、专项巡察、联动巡察等；2.对县（市、区）开展巡察工作专项检查、调研、指导督导等工作；3.开展全市巡察干部培训工作；4.市委巡察工作领导小组安排的其他工作等。

产出指标：巡察工作覆盖率≥98%；                

巡察工作完成率≥98%。

质量指标：巡后评估质量≥95%。

满意度指标：群众满意率≥95%。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。