2026年襄阳市归国华侨联合会部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的侨务工作路线、方针、政策，研究制定全市侨务工作规划及其实施办法，了解全市侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；引导全市归侨、侨眷遵纪守法，加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育。 

（二）依法维护全市归侨、侨眷和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的想法和诉求，为广大侨胞提供法律服务。 

（三）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。协助海外侨胞在市内投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业提供服务。 

（四）根据《中国侨联章程》，研究提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。 

（五）配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，促进其参与国家政治、经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。 

（六）研究改革开放中出现的新情况、新问题，改革全市侨联工作和侨联组织体制。 

（七）密切同海外侨胞及其社团的联系，对市内外侨情进行调查研究，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和提案。 

（八）指导市侨属企业、社团组织的工作。负责各县（市、区）侨联、有关企事业单位侨联组织领导班子成员的审核和备案工作。 

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄阳市侨联（全称为襄阳市归国华侨联合会）成立于1984年10月，是中华全国归国华侨联合会（以下简称中国侨联）的地方组织，是中共襄阳市委领导的由归侨侨眷组成的地方性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。襄阳市侨联机构编制共有9名，其中行政编制8名，工勤人员事业编制1名,另有外聘人员3人，离退休人员8人。设有办公室（权益保障部）和经济文化联络部2个内设机构。直属社团4个，分别是侨商联合会、侨界文化交流促进会、新侨（青年）委员会和襄阳（十堰）潮人联谊会。

襄阳市归国华侨联合会为一级预算单位，无二级单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为357.51万元。与2025年度相比，收、支总计各减少4.69万元，下降1.29%，主要原因是项目经费较上年压减了30%。

2026年度收入合计357.51万元，与2025年度相比，收入合计减少4.69万元，下降1.29%。其中：一般公共预算拨款收入357.51万元，比上年减少4.69万元，减少1.29%。

2026年度支出合计357.51万元，与2025年度相比，支出合计减少4.69万元，下降1.29%。其中：基本支出301.69万元，占本年支出84.39%；项目支出55.82万元，占本年支出15.61%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出357.51万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.69万元，下降1.29%。主要原因是项目经费较上年压减了30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出357.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出239.36万元，占66.95%。主要是用于人员工资、公用经费及部门项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）70.12万元，占19.61%。主要是用于养老保险、职业年金及退休人员统筹待遇支出。

3.卫生健康支出（类）28.39万元，占7.95%。主要是用于医保支出。

4.住房保障支出（类）19.64万元，占5.49%。主要是用于公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出301.69万元，其中：人员经费272.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费28.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.2万元，比上年预算减少5.8万元，减少58%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，主要原因是因压减经费且本年度没有出访任务，所以减少因公出国经费。公务接待费2.2万元，比上年减少0.8万元，主要原因是因压减经费所以减少因公出国经费。公务用车购置及运行维护费2万元，与上年持平。（其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出28.85万元，比2025年预算数增加0.59万元，增长2.09%。主要原因是：人员工资增加，福利费及工会经费都有相应的增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0.48万元，比上年度增加0.48万元，增加100%，主要原因是本年度政府采购为复印纸采购。其中：政府采购货物支出0.48万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门无自有办公用房，本部门办公用房为使用机关事务服务中心提供的房屋。办公用房面积180平方米，

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

侨联业务工作项目主要内容是开展海内外侨界交流联谊、侨务引智引资、网上侨联平台建设运营、基层侨之家运维、困难归侨侨眷慰问救助、侨界文化宣传与权益维护等工作，密切联系海内外侨胞，服务地方经济发展，落实侨联民生保障与宣传服务职能。2026年预算安排55.82万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：精心做好各项侨务服务与联谊交流工作，规范网上侨联及基层阵地运营，高效回应侨界诉求，按时足额发放各类帮扶补助与老归侨补贴，扎实开展侨界宣传与文化活动，保障侨联业务工作全面落地、规范高效。

数量指标：侨之家数量=10个；培训班次数=1次；交流活动次数≥8次。

质量指标：侨界诉求回复率≥98%；侨界宣传力度逐年提升。

时效指标：扶贫帮扶资金拨付及时；按年及时发放补助；老归侨补贴发放及时。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。