2026年襄阳市工商业联合会部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清政商关系的典范。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”乡村振兴行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强会产管理、经营和保护。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳市工商业联合会本级内设机构有办公室、会员工作科、经济联络科。

公益一类事业单位有襄阳市非公有制企业投诉服务中心。

其中，襄阳市工商业联合会本级、襄阳市非公有制企业投诉服务中心为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为726.06万元。与2025年度相比，收、支总计各减少102.89万元，下降12.41%，主要原因是主要原因一是减掉了办公用房的租金项目经费；二是退休一名职工；三是压减一般性支出，据实调减了工作经费；四是工资增加，社保基数上调。

2026年度收入合计726.06万元，与2025年度相比，收入合计减少102.89万元，下降12.41%，其中：财政拨款收入726.06万元，占本年收入100%。

2026年度支出合计726.06万元，与2025年度相比，收入合计减少102.89万元，下降12.41%，其中：基本支出496.24万元，占本年支出68.35%；项目支出229.82万元，占本年支出31.65%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出726.06万元，占本年支出合计的100%。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.89万元，减少12.41%，主要原因是主要原因一是减掉了办公用房的租金项目经费；二是退休一名职工；三是压减一般性支出，据实调减了工作经费；四是工资增加，社保基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构

2025年度一般公共预算财政拨款支出726.06万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出265.9万元，占36.62%。主要是用于市工商联机关的基本支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出13.44万元，占1.85%。主要是用于市投诉中心日常工作及业务经费的支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出93.38万元，占12.86%。主要是用于市工商联日常工作及业务经费的支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出49.63万元，占6.83%。主要是用于市投诉中心基本支出。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出123万元，占16.94%。主要是用于市工商联“2026年企业家日暨楚商襄阳行活动”政府专项经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出46.61万元，占6.41%。主要是用于退休人员统筹待遇。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出35.36万元，占4.87%。主要是用于职工养老金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.68万元，占2.43%。主要是用于职工职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.22万元，占2.78%。主要用于市工商联基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.79万元，占0.52%。主要用于市投诉中心基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.89万元，占1.63%。主要用于市工商联公务员医疗补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出11.48万元，占1.58%。主要用于市工商联除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗支出公务员医疗支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.99万元，占4.68%。主要用于职工缴纳住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

一般公共预算基本支出合计496.24万元。人员经费支出402.73万元。（一）工资福利支出402.73万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；（二）对个人和家庭的补助48.27万元，主要包括退休费。（三）公用经费支出45.24万，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2026年政府性基金预算收支情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算3.83万元，与上年减少4万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年减少4万元；公务接待费1.65万元，与上年持平；公务用车费2.18万元（其中：公务用车运行维护费2.18万元，没有公务用车购置费）与上年持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出45.24万，比2025年预算数减少2.64万元，增长8.32%。主要原因是：人员编制数量增加1名。

八、政府采购支出说明

本部分2026年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“工商联工作及业务经费”主要内容是：根据工商联年度工作要点，着力在工商联会员企业中开展政治引领、经贸交流服务、搭建招商引资平台、开展乡村振兴等重点工作。服务襄阳经济社会发展先进商会评价标准：政治引领好、服务会员好、积极参与全市重要活动、商会参与襄阳“万企兴万村”行动、捐资助学、乡村振兴、提供有效招商引资线索，促成项目落地进行表彰。为建设美丽襄阳、实现绿色崛起、强力推进襄阳高质量发展做贡献。2026年预算安排93.38万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

成本指标：单个商会奖励成本≥1万/家。

数量指标：开展会议次数≥3次；收集招商引资线索和项目≥20个；表彰先进商会个数≥5个。

质量指标：招商线索转化意向项目率≥20%；劳务派遣工作完成质量≥100%。

社会效益指标：帮扶村居民生活幸福指数≥95%。

满意度指标:服务民营企业满意度≥95%；乡内群众满意度≥95%.

“非公有制企业服务经费”主要内容是:为深入贯彻落实中央和省委、市委有关文件精神，进一步助推构建“亲”“清”政商关系，拓宽非公有制企业诉求反映渠道，持续改进我市营商环境，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。2026年度预算安排13.44万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：推动构建“亲”“清”政商关系，畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；对各渠道或平台交办转办的企业投诉事项进行督办，对非公有制企业提供政策咨询、法律服务，在线对政府部门进行满意度评价等投诉服务运行工作；根据相关文件精神，投诉中心每年需要组织民营企业高级经济师职审工作。

经济成本指标：成本节约率≥0%。

数量指标：投诉案件受理数量≥40件。

质量指标：维权服务案件办结规范率＝100%。

时效指标：法律服务时间全年。

社会效益指标:保障非公有制经济企业和人士健康发展良好。

服务对象满意度：≥90%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

⑴基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

⑵津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

⑶奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

⑷其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

⑸退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。

⑹医疗费：反映在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。

2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

⑴办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

⑵印刷费：反映印刷费支出。

⑶邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

⑷差旅费：反映工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

⑸因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

⑹培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

⑺工会经费：反映按规定提取的工会经费。

⑻公务用车运行维护费：反映公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。