2026年襄阳市人民政府办公室预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市人民政府办公室是为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责为：

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

5、督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府决定事项、市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

6、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7、组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、各部门向市政府反映的重要问题。

9、围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、指导、监督全市政府信息公开工作，及时做好信息收集和反馈工作。

11、负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。

12、统筹协调全市金融相关工作，履行金融风险防范和处置的属地责任，加强与中央金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联络，负责全市地方金融组织日常监管，做好防范和处置非法集资等非法金融活动有关工作，统筹做好防范化解金融风险工作，营造良好金融环境等。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有市政府总值班室、市政府政务督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、城市建设重大项目协调科、自贸区综合协调科、信息科、机要文书科、人事科、行政科、离退休人员工作科、金融一科、金融二科、金融三科。

公益一类事业单位有襄阳市金融发展促进中心。

其中，襄阳市金融发展促进中心为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为3668.09万元。与2025年度相比，收、支总计各增加48.38万元，增长1.3%，主要原因是因政策因素调整，人员类支出增加。

2026年度收入合计3668.09万元，与2025年度相比，收入合计增加48.38万元，增长1.3%。其中：一般公共预算拨款收入3668.09万元，比上年增加48.38万元，增加1.3%。

2026年度支出合计3668.09万元，与2025年度相比，支出合计增加48.38万元，增长1.3%。其中：基本支出3315.20万元，占本年支出90.4%；项目支出352.89万元，占本年支出9.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3668.09万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.38万元，增长1.3%。主要原因是因政策因素调整，人员类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3668.09万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2298.31万元，占62.66%。主要是用于人员支出、公用支出及政府事务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出686.78万元，占18.72%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）支出303.03万元，占8.26%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.金融（类）支出161.12万元，占4.39%。主要是用于金融业务工作开展方面的支出。

5.住房保障（类）支出218.84万元，占5.97%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3315.20万元，其中：人员经费2933.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费381.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为51.5万元，比上年预算减少14.42万元，减少21.9%。其中：因公出国（境）费20万元，比上年减少15万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费用。公务接待费16.5万元，比上年减少2.42万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，厉行节约，从严从紧控制公务接待开支。公务用车购置及运行维护费15万元，比上年增加3万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平，主要原因是上年及本年均无公务用车购置计划。公务用车运行维护费15万元，比上年增加3万元，主要原因是公务用车使用年限增加导致其运行、维护等成本增加。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出381.34万元，比2025年预算数增加3.6万元，增长0.95%。主要原因是：工会经费等计提费用增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1.55万元，比上年度增加1.55万元，增加100%，主要原因是因办公需要，2026年需购买一套不间断电源及一台碎纸机。其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

公务用车6辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车5辆。

十、重点项目预算绩效情况

“市政府重点项目工作经费”项目主要内容是严格按照市委、市政府工作部署要求，针对全市重点项目，系统组织开展跟踪调研、督办考核、专题研究等系列工作，全面收集项目推进信息，深入分析实施堵点难点。2026年预算安排252.75万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：为市委、市政府科学决策提供精准、有价值的参考依据，全力推动重点项目加快实施，确保政府各项决策部署落地见效、落地落实。

数量指标：项目推动进程调度次数≥10次；市政府重大活动组织场次≥10次；突发事件处置协调次数≥15次；专题调研报告编制份数≥10件；请示事项办理件数≥1000件；监督检查考核计划≥10件。

质量指标：项目问题解决率≥90%；突发事件处置率=100%。

时效指标：问题响应及时率=100%。

成本指标：成本节约率≥0%。

服务对象满意度：群众满意度≥90%。

“地方金融服务项目经费”主要内容是：一是用于支持资本市场高质量发展，以深交所湖北基地襄阳都市圈培育中心为平台，围绕拟上市资源培育、上市公司质量提升、组织专业培训、联合研究等方面开展工作时发生的培训、差旅、租车、宣传等相关工作经费。二是用于开展金融业务工作期间发生的差旅、会议、公务接待等相关工作经费。2026年预算安排70万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障金融业务工作开展。

成本指标：银企对接会单位成本≤3万元/场；企业金融服务投诉率≤1%。

产出指标：银企对接会举办场次≥10场；对接会企业签约率≥30%。

效益指标：对接会按期举办率≥90%；中小微企业融资覆盖率提升≥10%。

服务对象满意度：企业对融资服务满意度≥90%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。