2026年襄阳市行政审批局部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关政府职能转变和“放管服”改革、政务服务与政务公开、公共资源交易监管的法律法规，起草有关法规、市政府规章草案和规范性文件。

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.负责发展和改革、农业、林业、安全生产、商务、文化和旅游、体育、新闻出版、广播电视、住房和城乡建设、城市管理、民防、人力资源和社会保障、教育、卫生和健康、民政、财政等方面行政许可事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

4.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。推进全市“互联网+政务服务”工作。

5.负责市政府门户网站的建设和管理，指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

6.负责12345政府公共服务热线日常管理，建立公共服务热线运行规程和考核体系。

7.指导协调全市公共资源交易监管工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

8.负责全市行政审批领域、政务信息系统信用体系建设工作。

9.完成上级交办的其他任务。

10.职能转变。市行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。

二、机构设置情况

（一）机构情况

襄阳市行政审批局部门预算包括襄阳市行政审批局本级1个单位。

（二）人员情况

襄阳市行政审批局本级为行政机关单位。三定方案核定行政编制46名。现实有行政编制45名，工勤编制2名。退休人员18名。内设16个科室：办公室、人事科、政策法规科、行政审批制度改革科、重点项目服务科（投资代办科）、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科、政务中心管理科、政务公开科、电子政务促进科、公共资源交易管理科、公共资源交易监督科、机关党委、机关纪委。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为3,709.55万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1,466.62万元，下降28.33%，主要原因是2026年无租金项目以及全市政务公开、政府网站及政务新媒体运维服务项目预算，而2025年租金项目预算1302.48万元，全市政务公开、政府网站及政务新媒体运维服务预算102万元。

2026年度收入合计3,709.55万元，与2025年度相比，收入合计减少1466.62万元，下降28.33%。其中：一般公共预算拨款收入3,709.55万元，比上年增加减少1466.62万元，下降28.33%。

2026年度支出合计3,709.55万元，与2025年度相比，支出合计减少1466.62万元，下降28.33%。其中：基本支出1,378.09万元，占本年支出37.15%；项目支出2,331.46万元，占本年支出62.85%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3,709.55万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,466.62万元，下降28.33%。主要原因是2026年无租金项目以及全市政务公开、政府网站及政务新媒体运维服务项目预算，而2025年租金项目预算1302.48万元，全市政务公开、政府网站及政务新媒体运维服务预算102万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3,709.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3,244.51万元，占87.46%。主要是用于人员工资、日常公用经费开支以及审批综合事务工作经费、襄阳市12345政务服务便民热线年度外包服务费、襄阳市政府门户网站日常运维服务。

2.社会保障和就业支出（类）231.78万元，占6.25%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位退休人员统筹待遇。

3.卫生健康支出（类）135.91万元，占3.66%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）97.35万元，占2.62%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1,378.09万元，其中：人员经费1,235.38万元，主要包括：基本工资259.79万元、津贴补贴165.29万元、奖金347.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.15万元、职业年金缴费49.58万元、职工基本医疗保险缴费68.79万元、公务员医疗补助缴费40.47万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金97.35万元、其他工资福利支出21.65万元、退休费84.62万元。

公用经费142.71万元，主要包括：办公费57.82万元、会议费1.2万元、培训费1万元、公务接待费7.27万元、工会经费18.17万元、公务用车运行维护费9.07万元、其他交通费用39.14万元、其他商品和服务支出2.23万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为23.14万元，比上年预算增加6.8万元，增加41.6%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务接待费7.27万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费15.87万元，比上年增加6.8万元。（其中：公务用车购置6.8万元，比上年增加6.8万元，主要原因是2026年预算新增配置1台公务车辆，车辆总价18.8万元分三年付清，2026年支付6.8万元。公务用车运行维护费9.07万元，比上年增加（减少）0万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出142.71万元，比2025年预算数增加1.76万元，增长1.25%。主要原因是：2026年在职在编增加1人。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1177.26万元，比上年度减少155.7万元，减少11.68%，主要原因是2026年无全市政务公开、政府网站及政务新媒体运维服务102万元预算；同时襄阳市政府门户网站日常运维服务2026年预算为156万元，2025年预算为191.5万元，本年度减少35.5万元。其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1170.46万元。

九、国有资产占用情况说明

襄阳市行政审批局部门现租用襄阳市市民服务中心大楼办公。

公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆，天籁普通轿车，车牌号为鄂F0053A；特种专业技术用车1辆，通用别克，车牌号为鄂F0052A。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为2台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

1.“审批综合事务工作经费项目”项目主要内容是该项目是我局为进一步贯彻落实党中央关于政府职能转变、简政放权、落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革要求，同时市行政审批局集中行使20个部门119项行政审批职能，在2017年10月以前专家评审费用基本由企业负担，根据国家“放管服”改革要求，为了降低企业负担，规范行政审批工作者的专家评审、技术服务管理，提高审批效率和质量，将审批过程发生的专家评审费用改为由部门负担；规范市直机关单位“以钱养事”工作。2026年预算安排1,161.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：规范精简行政审批事项，推进行政审批窗口规范化和标准化建设。对在行政审批局窗口办理的审批事项，在申请、审核、发证等环节，严格按照高效的、标准化的操作程序规范运行，推进行政审批与市场监管无缝对接，公平公正，不断提高公共服务水平和质量。对服务大厅硬件设施维护，确保大厅服务正常运转，做好全方位的后勤保障服务，为群众提供一个安全优美的办事环境；提高中心窗口工作人员办公积极性、提高服务效率，方便群众办事，提升群众满意度，进一步满足人民群众日益增长的服务需求。

数量指标：专家评审场次≥600次/年；窗口就餐人员控制数≤190人。

质量指标：审批合格率100%。

时效指标：办件及时率≥95%。

成本指标：预算执行率≤100%。

效益指标：资金支付及时；促进政务工作有效；降低企业负担显著。

服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件2。

2.“襄阳市12345政务服务便民热线年度外包服务费”主要内容是该项目依据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《关于继续开展12345政务服务便民热线外包服务的请示》，及关于市财政局对《关于明确12345政务服务热线便民热线外包服务费的请示》的预算经费的资金拟办单，依据12345政务服务便民热线云呼叫外包服务合同期间外包服务费1014.4625万元，其中：话务服务120人员年工资748.8万元、转办（调度）服务25人年工资156万元、热线平台运维服务费用49.9025万元、中继电路服务39.6万元、专线服务（含2条备用）20.16万元进行测算。2026年预算安排1,014.4625万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：为加快数字政府建设、深化“放管服”改革决策部署，推动全省政务服务“高效办成一件事”提质提效，省政府办公厅将全省12345热线服务纳入了省政务服务“高效办成一件事”考核，各项考核指标达到要求。一是话务受理服务主要受理市民来电，对政府部门以及部分企事业单位在公共服务方面的咨询、投诉、求助、建议、表扬等在线解答，录入电子工单同时通过热线向市民回访工单办理情况，统计分析来电资料，上报周报、月报等工作，提供7*24小时热线运营服务。通过本项目的建设，满足12345热线话务接通率达到90％的要求。二是转办（调度）服务主要是完成电子工单转办、业务数据分析、工单办理周报、月报等材料撰写、协调，对相关责任单位办理情况进行跟踪督办和综合考评等工作。工单日转办率达到100％的标准。三是在热线受理大厅与热线平台之间提供备用专线，提升热线保障能力。提供7*24小时热线平台运维服务，保证热线平台长期稳定运行。

数量指标：话务受理团队≥120人；

质量指标：回复及时；

时效指标：话务接通率≥90%。

效益指标：解决社会民生诉求≥90%，社会公众知晓度提高。

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金支出。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。