2026年襄阳市司法局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1．承担全面依法治市重大问题的政策研究等工作。

2.承担统筹规划全市立法工作的责任。

3.负责起草或组织起草有关市政府规章草案。

4.承办市政府规章的立法解释工作。

5.承担全市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

6.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。

7.指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

8.承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

9.指导、管理全市社区矫正工作。指导刑释解教人员帮教安置工作。

10.负责司法行政戒毒场所的管理工作。

11.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

12.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

13.负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14.负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统、装备、设施、场所等保障工作。

15.负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

16.负责全市司法行政领域信用体系建设工作，重点抓好法律从业人员的信用档案系统建设，建立对违法、违纪执业人员的失信信息公示制度。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职能转变。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有襄阳市司法局（本级）、襄阳市强制隔离戒毒所、襄阳市法律援助中心、襄阳仲裁委员会秘书处。

公益一类事业单位有襄阳市法律援助中心。

公益二类事业单位有襄阳仲裁委员会秘书处。

其中，襄阳市司法局（本级）、襄阳市强制隔离戒毒所、襄阳市法律援助中心、襄阳仲裁委员会秘书处等单位为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为5237.15万元。与2025年度相比，收、支总计各减少223.15万元，下降4.09%，主要原因是1、项目经费预算压减；2、在职人员减少。

2026年度收入合计5237.15万元，与2025年度相比，收入合计减少223.15万元，下降4.09%。其中：一般公共预算拨款收入5237.15万元，比上年减少万元，减少4.09%；政府性基金预算拨款收入0万元，比上年无增减变动；国有资本经营预算拨款收入0万元，比上年无增减变动；财政专户管理资金收入0万元，比上年无增减变动；事业收入0万元，比上年无增减变动；事业单位经营收入0万元，比上年无增减变动；上级补助收入0万元，比上年无增减变动；附属单位上交收入0万元，比上年无增减变动；其他收入0万元，比上年无增减变动。

2026年度支出合计5237.15万元，与2025年度相比，支出合计减少223.15万元，下降4.09%。其中：基本支出4335.4万元，占本年支出82.78%；项目支出901.75万元，占本年支出17.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出5237.15万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.15万元，下降4.09%。主要原因是1、项目经费预算压减；2、在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出5237.15万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）3719.16万元，占71.01%。主要是用于行政运行、基层司法业务、公共法律服务、事业运行、其他司法支出、强制隔离戒毒人员生活、其他强制隔离戒毒支出。

2.社会保障和就业支出（类）841.85万元，占16.08%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）388.78万元，占7.42%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）287.37万元，占5.49%。主要是用于住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出4335.4万元，其中：人员经费3906.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费429.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为53.57万元，比上年预算减少18万元，下降25.15%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费23.64万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费29.93万元，比上年减少18万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少18万元，主要原因是本年度无需购买公务用车。公务用车运行维护费29.93万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出429.31万元，比2025年预算数减少11.55万元，降低2.62%。主要原因是：在职人员减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额24万元，比上年度减少18万元，减少42.86%，主要原因是减少货物采购项目。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积5004.09平方米，其中：办公用房建筑面积5004.09平方米，其他0平方米。

公务用车13辆，其中：执法执勤用车13辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为2台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“司法行政工作经费项目”主要内容是：一、普法：1、“八五”普法规划实施情况调研、研讨等工作；2、举办市委中心组和县处级领导干部法治讲座；3、组织开展“12•4”国家宪法日暨全国法制宣传日活动，开展各类法治主题宣传教育活动；4、组织学习法治宣传教育和依法治理工作经验；5、配备法治宣传设备。二、法治城市建设：1、召开法治文化建设推进会，参加上级召开的法治文化建设会议；2、指导、督办、组织开展全市法治文化建设示范点创建活动；3、法治文化公园（广场）、街巷、小区维护及更新法治文化主题广场（公园）宣传内容；4、编印年度法治襄阳建设工作报告；5、组织考察学习法治城市建设工作经验；6、开展法治襄阳建设宣讲活动；7、组织开展法治襄阳建设考核。三、法律援助：法律援助属法律规定的政府法定职责（国务院《法律援助条例》、《湖北省法律援助条例》）。工作目标是各年度市政府下达的工作路线图确定的目标任务，法律援助机构必须按要求落实。四、10个专业调委会（含人民调解）：1、人民调解指导培训；2、市直专业人民调解委员会。五、社区矫正和安置帮教：建立平台系统，加强社区服刑人员实时管理是《中华人民共和国刑法》、《刑诉法》、《社区矫正实施办法》的明确要求。《刑法修正案（八）》通过后，为配合《禁止令》的施行，加强对社区服刑人员的监管。六、人民监督员：根据全省统一要求落实好人民监督员年度培训、监督案件的差旅费和补贴等项目。根据市人民监督员人数、监督案件数、工作量等因素进行测算。七、律师进社区：（一）法律服务；（二）法治宣传；（三）涉法信访；（四）法律援助；（五）纠纷调解。八、涉法涉诉值班工作：根据《襄阳市律师参与涉法涉诉信访矛盾化解工作办法》和《襄阳律师参与人民法院、人民检察院、公安局涉法涉诉信访矛盾化解工作规程（试行）》文件精神，参与涉法涉诉信访值班。九、指导、监督全市行政复议、行政赔偿工作。负责办理申请市政府裁决的行政复议、行政赔偿案件。协调处理各县（市、区）政府、各开发区管委会行政复议机关的管辖争议。十、组织专业法律机构及人员，从执法主体、执法程序、事实认定、适用依据、立卷归档等方面对行政许可、行政处罚和行政强制的执法案卷进行全面评查，及时发现、纠正违法和不合理行政执法行为。十一、按市人社局政策要求，原聘用和辅助人员25人转为以钱养事人员编制，实有21人。局机关聘用5人，其中司机3人，办公室文员2人；调委会和社矫辅助人员16人。2025年预算安排439.87万元，其中一般公共财政预算拨款439.87万元。

2026年度项目绩效总目标是：到2030年，全民普法工作体系更加健全，全民普法规范的工作制度体系、精准的工作实施体系、严格的工作责任体系和科学的工作评价体系基本形成。社会治理法治化水平显著提高，全市办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境进一步优化。人民调解工作是维护社会稳定的“第一道防线”，进一步加强人民调解组织规范化建设，努力预防、减少“民转刑”和群体性上访事件，切实维护社会稳定。按照全面依法治国目标任务，通过扎实推进全面依法治市工作，2035年要实现法治襄阳、法治政府、法治社会基本建成。

成本指标：项目支出成本控制数≤423.87万元。

产出指标：社区矫正工作人员分层分类培训覆盖率＝100%；法律普及率≥90%；法律知识普及人次≥450万；法律援助案件数≥800件；人民调解纠纷案件数量≥3000件；全市行政执法案卷评审件数≥200件；法治环境质量和群众法治意识有所提高无；刑满释放人员重新犯罪率≤2%；县（市、区）法治政府建设示范创建覆盖率≥60%；法治政府建设年度报告公开及时性；

效益指标：全市行政执法资格考试参考率≥90%；

满意度指标：法治服务对象满意度≥95%。

“强戒者基本支出经费项目”主要内容是：法依规收治强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、身体康复训练；负责对强制隔离人员进行思想政治教育、法治教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教；负责管理强制戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作，促进社会和谐稳定。2026年预算安排135.22万元，其中，一般公共预算财政拨款135.22万元。

2026年度项目绩效总目标是通过本项目的实施，保障戒毒人员身体健康，做好戒毒人员的教育矫治工作；帮助戒毒人员戒除毒瘾，维护社会治安秩序，同时保护公民的健康和社会的和谐稳定。

成本指标：经济成本指标，预算控制≤预算金额；

产出指标：所内戒毒人员戒断率100%；戒毒人员技能培训覆盖率100%；有助于戒毒人员回归就业率；戒毒人员身体机能、体能提升≥80%。

效益指标：社会效益指标，促进社会和谐稳定。

满意度指标：解戒人员回归家属满意率≥80%；回归人员满意度≥80%

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。