襄阳市公安局2026年度部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年财政拨款收支情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 襄阳市公安局概况

一、部门主要职责

负责全市公安工作。

二、机构设置情况

市公安局有7个二级单位，分别为：市局本级、襄城分局、樊城分局、高新分局、东津新区分局、水上分局等。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为108328.95万元。与2025年度相比，收、支总计各减少2492.58万元，下降8%，主要原因是根据财政政策，所有部门项目压减30%。

2026年度收入合计108328.95万元，与2025年度相比，收入合计减少2492.58万元，下降8%。其中：财政拨款收入97092.71万元，占本年收入89.63%；其他收入11236.24万元，占本年收入10.37%。

2026年度支出合计108328.95万元，与2025年度相比，支出合计减少2492.58万元，下降8%。其中：基本支出74355.34万元，占本年支出68.64%；项目支出33973.61万元，占本年支出31.36%。

二、2026年财政拨款收支情况

2026年度财政拨款收、支总计均为97092.71万元。与2025年度相比，财政拨款收、支总计各减少6147.23万元，下降5.95%。主要原因根据财政政策，所有部门项目压减30%。

2026年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入97092.71万元，比2025年度预算数减少6147.23万元。主要原因根据财政政策，所有部门项目压减30%。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出97092.71万元，占本年支出合计的89.63%。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6147.23万元。主要原因根据财政政策，所有部门项目压减30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出97092.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出18.9万元，占0.02%。主要是用于驻市公安局纪检监察组工作经费支出。

2.公共安全（类）支出72645.32万元，占74.82%。主要用于市公安局工资福利支出、公用经费支出及项目经费支出等。

3.社会保障和就业（类）支出12082.72万元，占12.44%。主要用于市公安局民警职工养老保险缴费、社保等支出。

4.卫生健康支出6671.89万元，占6.87%。主要用于市公安局民警职工医保支出。

5.城乡社区支出861万元，占0.89%。主要用于道路交通设施服务支出。

6.住房保障支出4812.88万元，占4.96%。主要用于市公安局民警职工住房公积金支出等。

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出74355.34万元，其中：人员经费65928.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8426.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为1220.16万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费14.63万元，公务用车购置费312.13万元,公务用车运行费883.4万元。较上一年减少23.2万元的原因是公车运行维护费减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额567.19万元，其中：政府采购货物支出313.19万元、政府采购服务支出254万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门房屋建筑面积共计343086.31平方米，其中办公用房面积104630.14平方米，业务技术用房面积238456.17平方米；土地面积633976.93平方米；2026年市公安局实有公务执法车辆500辆，与205年持平。

十、重点项目预算绩效情况

辅警经费项目主要内容是用于警务辅助人员工资、服装、劳务费等支出。2026年预算安排13543.89万元，其中，一般公共预算财政拨款8405.9万元。2026年度项目绩效总目标是保证辅警工资正常发放，为维护社会治安稳定增加力量。具体指标如下：

成本指标：经济成本指标为辅警人均服装成本≤3000元；社会成本指标为辅警履职相关群众有效投诉率≤1。

产出指标：数量指标为辅警协助执法天数≥250天；质量指标为执勤装备配备率=100%；时效指标为辅警应急响应及时率≥90%。

效益指标：社会效益指标为社会治安稳定率-稳定。

满意度指标：服务对象满意度为市民对辅警服务满意度≥90%。具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

（八）基本支出：指为保障是增加主要原因机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。