2026年襄阳市总工会部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工开展职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护职工的合法权益；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见；承担全国劳动模范和“五一劳动奖章”（奖状）、工人先锋号获得者和省劳模、省“五一劳动奖章”（奖状）、工人先锋号获得者的推荐、管理工作；负责市劳动模范、市“五一劳动奖章”（奖状）、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作等。

二、机构设置情况

襄阳市总工会（本级）是参照公务员法管理事业单位，本级内设机构有办公室、权益保障部、宣教网络部、组织基层部、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直企业工会工作委员会。

公益一类事业单位有襄阳市职工服务中心。 

公益二类事业单位有襄阳市总工会机关后勤服务中心、襄阳市工会干部学校、襄阳市职工（劳模）疗休养中心。

其中，襄阳市工会干部学校、襄阳市职工（劳模）疗休养中心为独立的预算编制单位，襄阳市总工会职工服务中心、襄阳市总工会机关后勤服务中心未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1796.56万元。与2025年度收、支1831.66万元相比，收、支总计各减少35.1万元，下降1.92%，主要原因是两节慰问项目压减。

2026年度收入合计1796.56万元，与2025年度相比，收入合计减少35.1万元，下降1.92%。其中：一般公共预算拨款收入1796.56，比上年减少35.1万元，下降1.92%。

2026年度支出合计1796.56万元，与2025年度相比，支出合计减少35.1万元，下降1.92%。其中：基本支出545.81万元，占本年支出30.38%；项目支出1250.75万元，占本年支出69.62%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1796.56万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.1万元，下降1.92%。主要原因是两节慰问项目压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1796.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出339.49万元，占18.9%。主要是用于工会事务支出39.49万元，工会干部学校事业支出300万元。

2.社会保障和就业（类）支出1446.85万元，占80.54%。主要是用于离退休人员经费、公益性岗位补助、两节慰问、90机关分流人员生活补助、省部级困难劳模和困难职工帮扶补助、全省协理员工资补助、离退休干部党建工作补助。

3.卫生健康（类）支出10.25万元，占0.56%，主要是用于离退休干部医疗保险补贴。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1796.56万元，其中：人员经费540.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、办。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。主要原因是县级以上工会“三公”经费在工会经费中列支。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出4.85万元，比2025年预算数增加0.1万元，增长2.1%。主要原因是：离退休人员增加，离退休人员公用经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门政府采购经费在工会经费中列支，一般公共财政预算政府采购支出为0万元。

九、国有资产占用情况说明

根据《中华人民共和国工会法》的有关规定，工会资产由工会组织独立核算、独立管理，按照市财政局要求，本单位未列入国有资产系统统计情况。

十、重点项目预算绩效情况

“两节”慰问项目主要内容是依据相关文件，春节期间对困难职工进行慰问，维护职工稳定。2026年预算安排112万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：稳定社会弱势群体，维护职工群众队伍的安定，通过将“两节”送温暖活动与工作实际相结合，切实把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上，确保广大职工群众度过了一个欢乐祥和的春节。

数量指标：资金发放率100%。

质量指标：慰问资金达标率100%。

时效指标：资金发放及时率100%。

成本指标：成本节约率≥0%。

社会效益指标：慰问对象节日生活困难缓解率≥95%。

服务对象满意度：慰问对象满意度≥90%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金支出，故该表为空表。我部门“三公”经费由工会经费列支，故一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。