2026年襄阳市信访局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的群众。

2.承办上级向市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项。按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关县（市、区）或市直有关部门转办、交办信访事项并督促检查落实情况。

3.向市委、市政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。

4.综合分析人民群众来信来访中的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5.对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助有关部门研究制定相关政策规定。

6.综合管理全市信访工作，制定全市信访工作规划和信访工作管理规定，总结和推广信访工作经验，培训信访工作人员。

7.负责全市信访工作的组织建设和理论研究工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、综合指导科（加挂复查复核科牌子）、督查科、网络办信科。

公益一类事业单位有襄阳市群众来访接待服务中心。

其中，襄阳信访局为独立的预算编制单位，襄阳市群众来访接待服务中心未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1002.87万元。与2025年度相比，收、支总计各增加44.97万元，增长4.69%，主要原因是编制人员数量增加。

2026年度收入合计1002.87万元，与2025年度相比，收入合计增加44.97万元，增长4.69%。其中：一般公共预算拨款收入1002.87万元，比上年增加44.97万元，增加4.69%。

2026年度支出合计1002.87万元，与2025年度相比，支出合计增加44.97万元，增长4.69%。其中：基本支出593.88万元，占本年支出59.22%；项目支出408.99万元，占本年支出40.78%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1002.87万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.97万元，增长4.69%。主要原因是编制人员数量有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1002.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出790.91万元，占78.86%。主要是用于行政运行及信访事务。

2.社会保障和就业支出（类）114.83万元，占11.45%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金。

3.卫生健康支出（类）55.63万元,占5.55%。主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障（类）支出41.5万元，占4.14%。主要是用于缴纳住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.87万元，其中：人员经费543.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为7.5万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费2.3万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费5.2万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出50.49万元，比2025年预算数减少2.68万元，降低5.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，与上年度持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门主要租用汉江资产管理有限公司办公用房，房屋面积共计2752.41平方米。

公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

1.“信访上级专项资金”主要内容是：化解一批信访积案，2026年预算安排88万元，其中，一般公共预算财政拨款88万元，2026年度项目绩效总目标是化解一批信访积案。产出指标：化解案件数量≥10件、化解案件息诉罢访率≥90%、资金及时支付率≥90%；满意度指标：被救助对象满意率≥90%。（具体表格见附件）

2.“市级信访救助专项”主要内容是：化解一批信访积案，2026年预算安排94.30万元，其中，一般公共预算财政拨款94.30万元，2026年度项目绩效总目标是化解一批信访积案。产出指标：化解案件数量≥10件、化解案件息诉罢访率≥90%、资金及时支付率≥90%；满意度指标：被救助对象满意率≥90%。（具体表格见附件）

3.“办公用房租金”主要内容是：贯彻落实中央、省、市领导关于信访工作的重要指示意见，确保社会平稳有序。2026年度项目绩效总目标是贯彻落实中央、省、市领导关于信访工作的重要指示意见，确保社会平稳有序。产出指标：信访事项受理率≥95%、信访案件办理率≥95%、案件一次性办结率≥90%；满意度指标：社会公众满意率≥90%。（具体表格见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。