2026年共青团襄阳市委员会部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。共青团襄阳市委受中共襄阳市委领导，在共青团襄阳市代表大会闭会期间领导全市团的工作。共青团襄阳市委机关（即本文件所指团市委，以下同）是共青团襄阳市委员会的执行机构，同时，承担市青年联合会、市学生联合会、市少工委秘书机构职能。主要职责是：

1.组织开展青少年思想政治教育。组织全市团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，调查研究青少年思想政治动态。组织开展青少年网络宣传工作，建设团属新媒体矩阵等宣传思想文化阵地。

2.发动青年为经济社会发展作贡献。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想事业总体布局，根据市委、市政府中心工作部署，发动机关企事业单位和城乡社区的基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。

3.服务青少年成长发展。协调推动本地实施国家中长期青年发展规划。参与和推动本地有关青少年法律法规的制定和实施。调查反映青少年学习成才、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍诉求，倡导维护青少年发展权益。围绕广大青年的发展需求开展服务项目。协助民政部门做好未成年人保护工作，努力帮扶农村留守儿童、残疾青少年解决具体困难。

4.开展青年统战工作。根据市委工作部署，巩固和扩大党领导的青年爱国统一战线。着眼更好坚持“一国两制”、推进祖国统一，适时开展本地青少年与港澳台青少年的交流工作。着眼铸牢中华民族共同体意识、引导宗教与社会主义社会相适应，开展本地青少年民族团结进步教育、宗教界青年代表人士联系培养等工作。按照上级工作部署，适时做好本地青年外事工作。

5.承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团襄阳市委本部门有2个独立的预算编制单位，其中：

⒈本级预算单位1个。共青团襄阳市委机关为独立编制的市级人民团体。属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少权益部，定编14人，其中行政参公编制13人，工勤编制1人，“以钱养事”人员1人，公益性岗位5人，退休人员1人，执行政府会计准则制度。

⒉公益二类事业单位1个。襄阳市青少年活动中心为团市委直属公益二类事业单位，经费来源为财政差额拨款，定编15人，其中财政拨款3人，自收自支12人，执行政府会计准则制度。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1118.13万元。与2025年度相比，收、支总计各减少144.77万元，下降11.46 %，主要原因是一般公共预算经费拨款（补助）收入减少。

2026年度收入合计1118.13万元，与2025年度相比，收入合计减少144.77万元，下降11.46%。其中：一般公共预算拨款收入930.96万元，比上年减少145.9万元，减少13.55%。

2026年度支出合计1118.13万元，与2025年度相比，支出合计减少144.77万元，下降11.46%。其中：基本支出584.69万元，占本年支出52.29%；项目支出533.45万元，占本年支出47.71%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1118.13万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.77万元，下降11.46%。主要原因是一般公共预算经费拨款（补助）收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1118.13万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出930.96万元，占83.26%。主要是用于行政运行和事业运行，以及其他群众团体事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出99.18万元，占8.87%。主要是用于离退休费、基本养老和机关事业单位职业年金的缴纳。

3.就业补助（类）支出19.78万元，占1.77%。主要是用于公益性岗位的补贴和公益性岗位的社保补贴。

4.卫生健康（类）支出44.83万元，占4.01%。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。

5.住房保障（类）支出43.16万元，占3.86%。主要是用于住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出584.69万元，其中：人员经费534.66万元，主要包括：基本工资104.92万元、津贴补贴61.66万元、奖金159.85万元、绩效工资28.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.38万元、职业年金缴费25.19万元、职工基本医疗保险缴费32.39万元、公务员医疗补助缴费12.4万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金43.16万元、其他工资福利支出10.39万元、退休费4.07万元。

公用经费50.03万元，主要包括：办公费16.72万元、公务接待费3万元、委托业务费4万元、工会经费9.08万元、其他交通费用12.6万元、其他商品和服务支出4.64万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为8万元，比上年预算减少1万元，减少11.11%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费3万元，比上年减少2万元，主要原因是落实过紧日子压减40%。公务用车购置及运行维护费5万元，比上年增加1万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费5万元，比上年增加1万元，主要原因是公务用车已13年，需要维修。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出50.03万元，比2025年预算数减少0.33万元，下降0.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1万元，比上年度减少1.7万元，减少62.96%，主要原因是落实过紧日子要求。其中：政府采购货物支出1万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积651.48平方米，其中：办公用房建筑面积651.48平方米，无其他用房。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

十、重点项目预算绩效情况

1.“共青团和青年工作经费”项目主要内容是：围绕市委、市政府中心工作，不断分析襄阳经济社会发展的新变化和新特点，自觉地把团的工作放在发展战略上来把握，找准团的工作在服务大局中的结合点、切入点和着力点，引导青年立足本职岗位，动员和组织广大青年积极为襄阳城市建设贡献青春和力量。组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

项目绩效年度目标：围绕市委、市政府中心工作，不断分析襄阳经济社会发展的新变化和新特点，自觉地把团的工作放在发展战略上来把握，找准团的工作在服务大局中的结合点、切入点和着力点，引导青年立足本职岗位，动员和组织广大青年积极为襄阳城市建设贡献青春和力量。组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

数量指标：活动服务人次≥600人/次；举办各类活动≥3场。

质量指标：活动完成质量≥80%。

成本指标：财政预算控制率100%。

社会效益指标：提高青少年素质≥85%。

服务对象满意度：青少年满意度≥90%。

具体表格见附件2

2.“青少年活动中心免费开放经费”项目主要内容是：落实各级对公共文化场所开放和青少年校外活动阵地地建设要求，服务全市青少年健康成长，提高青少年素质教育，保障青少年健康成长，保障市青少年活动中心场馆日常运。2026年预算安排43万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：维护市青少年活动中心场馆日常运行，实现中心全年公益开放，服务全市青少年儿童开展公益活动及校外培训，保障工作人员的工资福利。

经济成本指标：成本控制率≤43万元。

数量指标：场馆全年开放天数≥300天，年度免费服务总人次≥5万人次。

质量指标：免费服务项目合规率100%，场馆办公环境、教学设施良好。

时效指标：场馆按时开放率≥95％。

社会效益指标：青少年宫学员文化艺术素养持续性提升。

服务对象满意度：青少年及家长的满意度≥90%。

具体表格见附件3。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。