2026年襄阳市机关事务服务中心预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 襄阳市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

襄阳市机关事务服务中心主要职能为：根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关的具体情况，研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施；承担市直公务用车的编制核定、更新配备和集中管理工作，承担市直公务用车改革工作，承担市直公务用车的租赁、使用的协调、服务工作，协助有关部门承担监管、清理、查处违规购买配备、使用公务用车问题等；会同有关部门承担市“四大家”机关国有资产管理的相关工作；负责市“四大家”机关大院的基本建设及市直党政机关办公用房的管理及调配、维修和综合管理，检查、指导“四大家”机关绿化美化、爱国卫生、环境综合治理工作，指导“四大家”机关物业管理工作；推进“四大家”机关住房制度改革工作，拟订“四大家”机关住房改革实施方案并组织实施；负责“四大家”机关大院的安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责“四大家”机关大院的机要通信工作，承担“四大家”机关大院的水、电、气、暖的供应和维修；负责“四大家”机关干部和离退休老干部的生活服务，检查、督促、协调、指导所属单位的离退休人员工作；负责机关老同志活动场所的管理；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、人事科、财务科、房产管理科、后勤服务科、保卫科、公务用车管理科、离退休干部科、直属机关党委。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市机关事务服务中心本级。

公益二类事业单位有襄阳市机关后勤服务中心、襄阳市综合执法应急用车保障中心、襄阳市委市政府机关文印中心。

其中，襄阳市机关事务服务中心本级、襄阳市机关后勤服务中心、襄阳市综合执法应急用车保障中心、襄阳市委市政府机关文印中心为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为9384.72万元。与2025年度相比，收、支总计各减少2418.66万元，下降20.49%，主要原因是中心本级上年度有三供一业改造资金项目和全市党政机关办公用房权属统一登记项目，导致上年预算高于本年预算。

2026年度收入合计9384.72万元，与2025年度相比，收入合计减少2418.66万元，下降20.49%。其中：一般公共预算拨款收入9381.22万元，比上年减少2418.66万元，增减少20.5%；事业单位经营收入3.5万元，与上年度持平。

2026年度支出合计9384.72万元，与2025年度相比，支出合计减少2418.66万元，下降20.49%。其中：基本支出5801.22万元，占本年支出61.82%；项目支出3583.51万元，占本年支出38.18%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出9381.22万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2418.66万元，下降20.5%。主要原因是中心本级上年度有三供一业改造资金项目和全市党政机关办公用房权属统一登记项目，导致上年预算高于本年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出9381.22万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出7521.15万元，占80.17%。主要是用于人员工资、常规项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）1334.01万元，占14.22%。主要是用于在职人员养老保险和职业年金单位部分。

3.卫生健康支出（类）295.88万元，占3.16%。主要是用于人员医疗保险单位部分和医改补贴。

4.住房保障支出（类）230.18万元，占2.45%。主要是用于住房公积金单位部分。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出5797.72万元，其中：人员经费5567.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费230.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为223.03万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费3万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费220.03万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置56万元，与上年度持平。公务用车运行维护费164.03万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出230.54万元，比2025年预算数增加2.61万元，增长1.15%。主要原因是：人员增加，办公费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额190.59万元，比上年度减少1.16万元，减少0.6%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：政府采购货物支出59.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积0平方米，租住房屋面积8895平方米。

公务用车90辆，其中：应急保障用车26辆、执法执勤用车61辆、其他用车3辆，其他用车主要是市机关后勤服务中心1辆业务用车和市委市政府机关文印中心2辆用于荆州街、檀溪、东津三个厂区的生产经营配送。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为5台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“办公区电费、电话费、取暖费、机要专项”项目主要内容是保障办公区通讯正常，电力充足，冬季供暖正常，各部门零星维修问题得到解决。2026年预算安排1853.93万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障办公区通讯正常，电力充足，冬季供暖正常，各部门零星维修问题得到解决。

成本指标：按月据实支付金额合计=18539300元。

产出指标：保障办公区片区数量=4个；供暖时保障室内供暖温度≥15度；保障供电、通讯时限=12月。

满意度指标：服务保障单位满意度≥90%。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况

第三部分 2026年度部门预算表

见附件。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。