2026年襄阳市应急管理局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市应急管理局为市政府工作部门，正县级。市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规、市政府规章草案和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

4、牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导县（市、区）火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参加安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害类和安全生产类议事协调和指挥机构的日常工作。

18、负责全市安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。

19、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、人事科、风险监测和救灾保障科、自然灾害防御科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规科、规划财务科等10个科室，另按照规定设政治部、直属机关党委。

参照公务员法管理事业单位有市应急管理综合执法支队。

公益一类事业单位有市安全生产宣传教育中心、市地震前兆监测台、市备灾中心。

其中，市应急管理局（本级）、市应急管理综合执法支队、市安全生产宣传教育中心、市地震前兆监测台为独立的预算编制单位，市备灾中心未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为4218.27万元。与2025年度3620.41万元相比，收、支总计各增加597.86万元，增长16.5%，主要原因：一是执法支队因机构改革人员增加，人员经费及公用经费增加；二是项目支出增加，主要包括购买救灾物资资金、应急通讯指挥车购置、执法支队、宣教中心项目经费增加等。

2026年度收入合计4218.27万元，与2025年度相比，收入合计增加597.86万元，增长16.5%。其中：一般公共预算拨款收入4218.27万元，比上年增加597.86万元，增加16.5%。

2026年度支出合计4218.27万元，与2025年度相比，支出合计增加597.86万元，增长16.5%。其中：基本支出2509.24万元，占本年支出59.5%；项目支出1709.03万元，占本年支出40.5%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4218.27万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.86万元，增长16.5%。主要原因：一是执法支队因机构改革人员增加，人员经费及公用经费增加；二是项目支出增加，主要包括购买救灾物资资金、应急通讯指挥车购置、执法支队、宣教中心项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4218.27万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出340.23万元，占8.1%。主要是用于职工社保等支出。

2.卫生健康（类）支出242.07万元，占5.7%。主要是用于职工医保支出。

3.住房保障（类）支出186.77万元，占4.4%。主要是用于住房公积金。

4.灾害防治及应急管理（类）支出3449.2万元，占81.8%。主要是用于应急管理、安全生产、防灾救灾、综合执法、考试考务、地震事务运行等相关工作支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出2509.24万元，其中：人员经费2263.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费245.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为38.9万元，比上年预算51.8万元减少12.9万元，减少24.9%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平，主要原因是本年度未安排出国（境）费用。公务接待费8.1万元，比上年减少5.7万元，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费，压减公务接待费用。公务用车购置及运行维护费23.8万元，比上年减少14.2万元。（其中：公务用车购置6.8万元，比上年减少11.3万元，主要原因是执法支队车辆购置18万元按照三年分期支付，本年预算6.8万元。公务用车运行维护费17万元，比上年减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费用。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出245.43万元，比2025年预算数增加34.87万元，增长16.6%。主要原因是：人员编制数量增加，相应公用经费、工会经费、福利费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额314.33万元，比上年度减少2.09元，减少0.7%，主要原因是上年度包含应急指挥部建设预算，本年度包含局本级购买应急指挥车辆及二级单位执法支队购置执法装备。其中：政府采购货物支出279.33万元、政府采购服务支出35万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门办公用房租用东津商务大楼办公室，办公用房面积1599平方米；救灾物资储备库面积7368.57平方米。

公务用车6辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为9台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

1.“应急物资储备及管理经费”项目主要内容是用于救灾物资储备库运营管理，提升市级救灾物资储备种类和数量；采购生活类救灾物资，保障受灾群众基本生活。2026年预算安排135万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：圆满完成省级救灾物资储备和区域性应急保障任务，以及襄阳市辖区的应急保障任务。襄阳市救灾物资储备网络进一步健全，救灾物资保障能力进一步提升，自然灾害防范应对能力进一步加强。

成本指标：成本控制不超预算。

数量指标：储备物资清查上报次数4次；救灾物资数量满足需求；

质量指标：救灾物资安全性100%；采购物资质量合格

时效指标：救灾物资调拨及时；

社会效益指标：受灾群众生活保障到位。

满意度指标：社会满意度≥95%。

具体表格见附件。

2.“应急通讯指挥车购置项目”主要内容是用于购置应急指挥车，在“三断”极端情况下，通过“上下联动、技术融合、分级协同、快速响应”的通信保障体系，确保灾区内外信息互联互通，实现灾情1小时上报和3-8小时通信保通保畅。2026年预算安排250万元，其中一般公共预算财政拨款250万元。

项目绩效总目标是：提升我市救援现场指挥通信保障能力，满足我市突发事件现场应急指挥平台网络的需求。

成本指标：成本控制不超预算。

数量指标：应急指挥保险完成率100%；

质量指标：车辆验收合格100%

时效指标：应急通讯及时率100%；

社会效益指标：应急指挥响应效率提升率≥20%

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。