2026年襄阳市生态环境局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据襄办文〔2019〕21号《襄阳市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，襄阳市生态环境局主要职能为：

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、行业生态环境规划和水、气、声等功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内跨区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对重大以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。负责辐射环境安全工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入监督管理。按国家和省规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化和减排工作。组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施，牵头承担市履行《联合国气候变化框架公约》相关工作。

11、协调落实中央、省委生态环境保护督察反馈意见整改工作，根据授权对各县（市、区）党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省生态环境保护决策部署情况进行督办问责。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域重大生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

15、负责全市生态环保系统信用体系建设。

16、负责做好相关立法、法规的调研、起草工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面推进落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽襄阳。

19、与市城市管理执法委员会的职责分工。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、综合科、法规与监测科、人事科、财务与科技合作科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境与固废辐射监管科、行政审批科、环境应急与信访科、离退休干部科、直属机关党委。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市生态环境保护综合执法支队。

公益一类事业单位有襄阳市城区生态环境监测站、襄阳市辐射环境管理站、襄阳市环境宣传教育中心、襄阳市大气污染防治管理中心、枣阳市生态环境保护综合执法大队、枣阳市生态环境监测站、宜城市生态环境保护综合执法大队、宜城市生态环境监测站、南漳县生态环境保护综合执法大队、南漳县生态环境监测站、保康县生态环境保护综合执法大队、保康县生态环境监测站、谷城县生态环境保护综合执法大队、谷城县生态环境监测站、老河口市生态环境保护综合执法大队、老河口市生态环境监测站、襄州区生态环境保护综合执法大队、襄州区生态环境监测站。

所有单位均为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为24216.97万元。与2025年度相比，收、支总计各增加（减少）873.28万元，增长3.74%，主要原因上级转移支付资金增加。

2026年度收入合计24216.97万元，与2025年度相比，收入合计增加873.28万元，增长3.74%。其中：一般公共预算拨款收入24216.97万元，比上年增加873.28万元，增加3.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；财政专户管理资金收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；事业单位经营收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；附属单位上交收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0%。

2026年度支出合计24216.97万元，与2025年度相比，支出合计增加873.28万元，增长（下降）3.74%。其中：基本支出15979.44万元，占本年支出65.98%；项目支出8237.54万元，占本年支出34.02%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出24216.97万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.28万元，增长3.74%。主要原因是上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出24216.97万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出3254.24万元，占13.44%。主要是用于职工社保等支出。

2.卫生健康（类）支出1308.43万元，占5.4%。主要是用于职工医保等支出。

3.节能环保支出18601.02万元，占76.81%，主要用于保证全市环保工作正常运行。

4.住房保障（类）支出1053.29万元，占4.35%。主要是用于职工住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出15979.44万元，其中：人员经费14707.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1272.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为151.07万元，比上年预算减少24.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，原因是2026年无因公出国（境）工作需要。公务接待费52.96万元，比上年70.11万元减少17.15万元，主要原因是本部门落实习惯过紧日子政策，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。公务用车购置费0万元,与上年持平，原因是本年度无公车购置计划。

公务用车运行费98.11万元，比上年减少0.43万元，原因是部门进一步规范公车管理，公务用车运维费用随之下降。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出1270.99万元，比2025年预算数减少4.17万元，降低0.33%。主要原因是：“三公”经费支出减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1308.622万元，比上年度减少164.902万元，减少11.19%，主要原因是政府采购货物类减少。其中：政府采购货物支出649.622万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出659.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积25,825.47平方米，其中：办公用房建筑面积20386.4平方米，其他5439.07平方米。

公务用车50辆，其中：应急保障用车5辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆，其他用车主要是襄阳市生态环境局襄城分局移动检测车1辆、保康县生态环境监测站环境监测巡查2辆、襄阳市生态环境局老河口分局1辆（待处置）。

单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备数量为15台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

环境保护专项-环境监测项目（具体实施单位：襄阳市生态环境局）主要监测对象为建成的5G基站信号塔，用抽测方式来检查三大运营商建设的基站是否存在电磁辐射超标情况，确保襄阳市电磁辐射环境安全、保障国家地表水水质自动检测站的站房用地、站房建设或租赁、采水构筑物及采排水管路、废液处置、水电供应、安全保障、视频监控、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作，全市生态环境监测系统综合运维及技术服务。2026年预算安排607万元，其中，一般公共预算财政拨款607万元。

成本指标：废液处置站单位成本≤0.455万元/站

产出指标：运维市控水站数量12个，运维市控空气站数量13个，完成废液处置站点数量11个，完成5G基站电磁辐射监督性监测个数170个，将监测结果形成正式监测报告1份，监测报告准时交付率100%。

效益指标：废液安全处置率100%，监测结果达标率≧99%

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况

第三部分 2026年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。