2026年襄阳市自然资源和城乡建设局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

市委办公室、市政府办公室发文确定的本机关机构及内设机构职能,属于秘密文件,目前尚未解密,暂不能公开发布。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、政策法规科、行政审批科（信息化科）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间用途管制和耕地保护监督科、生态修复科、规划编制科、建设用地规划科、建设工程管理科、交通市政规划科、地质勘查与灾害防治科、矿业权管理和矿产资源保护监督科、城乡发展科、建筑业管理科、国土测绘与地理信息科（科技发展科）、执法监督科、国土绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（山林长制办公室）、野生动植物保护和自然保护地管理科、发展规划与财务科、人事科、机关纪委、直属机关党委、离退休干部科等。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市自然资源保护和权益维护中心。

公益一类事业单位有襄阳市自然资源和城乡建设局襄城分局、襄阳市自然资源和城乡建设局樊城分局、襄阳市鱼梁洲经济开发区自然资源和规划服务中心、襄阳市高新技术产业开发区自然资源和规划服务中心、襄阳市东津新区自然资源和规划服务中心、襄阳市不动产登记局（襄阳市不动产登记中心）、襄阳市土地开发整理中心、襄阳市土地储备供应中心、襄阳市林业科学技术推广站、襄阳市国营林场、襄阳市林业调查规划设计院、襄阳市森林火灾预防控制中心、襄阳市森林病虫防治检疫站、襄阳市规划展览馆、襄阳汉江国家湿地公园管理处、襄阳市勘察设计管理处。

公益二类事业单位有襄阳市林业科学研究所、襄阳市测绘研究院、襄阳市国土空间规划研究院、襄阳市规划地理信息中心。

所有预算单位均为独立的预算编制单位。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为21621.73万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1580.65万元，下降6.81%，主要原因是城建项目及林业项目较去年金额减少。

2026年度收入合计21621.73万元，与2025年度相比，收入合计减少1580.65万元，下降6.81%。其中：一般公共预算拨款收入19597.3万元，比上年减少1580.65万元，减少7.46%；政府性基金预算拨款收入2024.43万元,与上年无变化。

2026年度支出合计21621.73万元，与2025年度相比，支出合计减少1580.65万元，下降6.81%。其中：基本支出13443.81万元，占本年支出62.18%；项目支出8177.92万元，占本年支出37.82%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出19597.3万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1580.65万元，减少7.46%。主要原因是城建项目及林业项目较去年金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出19597.3万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出9万元，占0.05%。主要是用于派驻纪检机构工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）3051.05万元，占15.57%。主要是用于职工社保等支出。

3.卫生健康（类）支出1077.4万元，占5.5%。主要是用于职工医保支出。

4.节能环保支出（类）支出18万元，占0.09%。主要是用于中央林业草原和生态补助及商业性停伐补助。

5.城乡社区（类）支出233.42万元，占1.19%。主要是用于日常维护等。

6.农林水（类）支出3653.6万元，占18.64%。主要是用于森林管理及培育、森林资源管理、森林生态效益补偿。

7.自然资源海洋气象等（类）支出9566.37万元，占48.81%。主要是用于自然资源利用与保护、单位运行及相关业务支出。

8.住房保障（类）支出858.45万元，占4.38%。主要是用于住房公积金。

9.灾害防治及应急管理（类）支出1130万元，占5.77%。主要是用于应急管理、安全生产、防灾救灾、地震事务运行等相关工作支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出13443.81万元，其中：人员经费12413.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1030.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入2024.43万元，本年支出2024.43万元。具体支出情况为：土地出让业务费（类）支出2024.43万元。主要用于：征地和拆迁补偿及土地出让业务等方面支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

我部门无国有资本经营预算。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为122.37万元，比上年预算减少10.11万元，减少7.63%。其中：因公出国（境）费16万元，与上年度持平。公务接待费26.27万元，比上年减少5.23万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，厉行节约，压缩经费。公务用车购置及运行维护费80.09万元，比上年减少4.89万元。（其中：公务用车购置25.59万元，比上年增加0.59万元，主要原因是需要购置两辆公务车。公务用车运行维护费54.5万元，比上年减少5.48万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出1030.8万元，比2025年预算数增加12.49万元，增长1.23%。主要原因是：人员编制数量增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额3548.32万元，比上年度减少262.13万元，减少6.88%，主要原因是城建项目及林业项目较去年金额减少。其中：政府采购货物支出496.11万元、政府采购服务支出3052.21万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年我部门办公用房面积6724.64平方米,专用房屋建筑面积8000平方米。实有机动车33辆,其中：小轿车23辆、专用汽车8辆、小型客车1辆、越野车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

城市规划专项-城乡规划和基础测绘编制项目主要内容是：开展城乡规划和基础测绘编制研究，指导城市建设，发挥规划引领，避免城市无序发展。2026年预算安排1200万元，其中，一般公共预算财政拨款1200万元。

2026年度项目绩效总目标是城市建设与发展处处有规可依，规划全面引领，基础测绘数据完善。

产出指标：规划项目编制完成率≥95%；监测数据合格率=100%；监测任务按时完成率=100%。

效益指标：改善公共基础测绘服务。

自然资源调查登记工作主要内容是：对全市2026年度国土变更调查开展变化信息提取、市级审核及数据汇总分析。依据自然资源部最新规程，将2025年城市国土空间监测成果更新至2026年度。2026年预算安排323.47万元，其中，政府性基金预算财政拨款323.47万元。

2026年度项目绩效总目标是对全市2026年度国土变更调查开展变化信息提取、市级审核及数据汇总分析。依据自然资源部最新规程，将2025年城市国土空间监测成果更新至2026年度。

成本指标：采购成本控制率=100%。

产出指标：项目完成率=100%；项目验收通过率=100%；项目完成进度执行率≥95%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门无空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分  2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。