2026年襄阳市公共资源交易中心部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市公共资源交易中心为市政府直属公益一类事业单位，正县级。主要工作职责是：

1.贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策，落实国家、省、市有关公共资源交易的法律法规规定，负责拟定市级公共资源交易现场工作细则。

2.负责为进场交易的工程建设、政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。

3.负责全市公共资源交易相关专业电子交易系统的建设运营和管理，与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、县三级公共资源交易系统的互联和共享。

4.负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。

5.负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布，向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

6.提供进场交易项目评标专家抽取服务，受相关监督部门委托对评标专家进行现场考评。

7.依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现场进行管理和服务，及时向相关监督部门及归口纪检监察部门报送在公共资源交易活动中发现的违法违规行为。

8.负责统一管理进场项目的档案资料，并按规定提供相关查询服务。

9.负责依法依规组织实施政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等公共资源交易业务。

10.运用信用评价结果，限制或禁止失信市场主体进场交易。

11.负责进场交易项目各类保证金收退工作。

12.负责各县（市、区）公共资源交易中心的业务指导。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门（襄阳市公共资源交易中心）本级内设机构有办公室、人事科、机关纪委、财务科、内控协调科、信息见证科、工程交易科、政府采购科、资源交易科、药品耗材采购科、医疗设备采购科。

公益一类事业单位有襄阳市公共资源交易中心本级。其中，襄阳市公共资源交易中心本级为独立的预算编制单位，在部门本级编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1316.21万元。与2025年度相比，收、支总计各减少690.94万元，下降34.42 %，主要原因是减少办公场所租金及物业管理费。

2026年度收入合计1316.21万元，与2025年度相比，收入合计减少690.94万元，下降34.42%。其中：一般公共预算拨款收入1316.21万元，比上年减少690.94万元，减少34.42%。

2026年度支出合计1316.21万元，与2025年度相比，支出合计减少690.94万元，下降34.42%。其中：基本支出932.39万元，占本年支出70.84%；项目支出383.82万元，占本年支出29.16%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1316.21万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少690.94万元，下降34.42%，主要原因是减少办公场所租金及物业管理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1316.21万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1010.9万元，占76.8%。主要是用于是支付人员工资福利及开展交易业务发生的各项费用。

2.社会保障和就业（类）支出162万元，占本年支出12.31%。主要是用于支付退休费及事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出75.26万元，占本年支出5.72%。主要是用于支付职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出68.05万元，占本年支出5.17%。主要是用于支付住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出932.39万元，其中：人员经费867.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.58万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为6万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费2万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费4万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费4万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出64.58万元，67.36比2025年预算数减少2.78万元，降低4.13%。主要原因是：人员编制数量减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少46.75万元，减少100%，主要原因是26年度未安排政府采购类支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门租赁湖北襄投置业有限公司位于东津商务大楼C座9层、10层部分房屋，用于办公，租赁期为36个月，自2023年4月28日起至2026年4月27日，实际测绘面积为8116.31平方米（含公摊面积）。

公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

十、重点项目预算绩效情况

1、“公共资源交易业务项目”主要内容是开展公共资源交易运行维护等相关业务，机房设备及网络维护、建立规范专业档案管理，推进远程异地评标，开展公共资源交易相关培训。网络专线、开展法律顾问、审计活动、乡村振兴。保障公共资源交易工作正常运转。2026年预算安排198.31万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标是认真落实“应进必进、统一规范”要求，深入推进项目电子化交易和远程异地评标常态化工作，进一步加强制度建设，规范项目交易，有效提升平台运行管理水平。

数量指标：年度土地使用权出让宗地数≥50宗；工程建设项目交易笔数≥260个。

质量指标：交易结果确认准确率≥98%。

时效指标：交易信息公示及时率≥98%。

成本指标：成本节约率≥0%；交易流程违规次数≤0次。

社会效益指标：交易参与方政策知晓率≥95%。

服务对象满意度：交易参与方满意度≥95%。具体表格见附件2。

2、政府招投标业务项目”主要内容是开展电子化政府采购管理交易系统，实现政府采购交易信息共享和全流程电子化操作。更好的促进政府采购项目顺利实施，提高采购效率。2026年预算安排185.51万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标是通过开展电子化政府采购管理交易系统，实现政府采购交易信息共享和全流程电子化操作，更好的促进政府采购项目顺利实施，提高采购效率。

数量指标：项目采购笔数≥90个；网上商城采购笔数≥2000个。

质量指标：交易文件编制完成率≥100%。

时效指标：政府采购业务平均办理周期≤30天。

成本指标：成本节约率≥0%。

社会效益指标：政府采购政策宣传覆盖率≥95%。

服务对象满意度：采购单位满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。