2026年襄阳市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市人大常委会办公室是为市人民代表大会、市人大常委会、市人大常委会主任会议和各专门（工作）委员会履行职能提供服务的办事机构。

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会议、常委会党组及机关党组会议等有关会议的筹备和会务工作。 

2、负责常委会组织的视察、调研、执法检查等年度工作计划的组织、协调和相关报告的起草等工作。

3、负责市人大常委会立法具体工作；负责市人大常委会规范性文件备案审查等工作。

4、组织市人大代表和驻本市的全国人大代表、省人大代表视察调研等有关活动。

5、了解和掌握代表在闭会期间开展活动情况，总结推广代表在闭会期间开展活动和发挥作用的经验，帮助解决代表活动中的问题。

6、承办市人大代表和本市的省人大代表的换届选举、补选、罢免等有关工作。

7、负责市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。

8、承办市人大及其常委会人事选举、任免及人事监督方面的具体工作。

9、负责县（市、区）及乡镇人大换届选举的指导工作。

10、负责人大议案和代表建议的交办和办理的督办、检查、落实工作。

11、承担市人大及其常委会审查预决算、审查预算调整、监督预算执行方面的具体工作；根据市人大常委会意见，对审计查出问题的整改工作进行跟踪督办；定期向市人大常委会提供预算执行情况和重大财税政策变动情况的信息。

12、负责草拟常委会工作报告、决议决定、工作要点、工作计划、工作总结、领导讲话及规范性文件等方面的文稿。

13、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议的通知、记录和《会议纪要》、《审议意见》、《人大常委会公报》等草拟及审编。

14、围绕常委会职责开展调查研究，为常委会行使职权当好参谋。

15、开展民主与法治建设和人大工作的理论研究。

16、负责市人大及其常委会的宣传报道工作；承办市人大常委会刊物《襄阳人大》，襄阳人大网、襄阳人大微信公众号维护，负责收集整理上报市人大常委会大事记。

17、办理群众来信来访，接待群众来访；受理和接待代表的来信来访，督促有关单位办理人大代表提出的建议。

18、负责市人大及常委会文电收发、传递，档案及图书、音像资料管理、保密、文印、襄阳人大网站管理、人大机关信息化建设等工作。

19、负责市人大常委会管理党组织建设和党风廉政建设工作。

20、负责市人大常委会办公室组织人事、办公室事务和老干部管理服务等工作。

21、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入襄阳市人大常委会办公室2026年度部门预算编制范围的预算单位仅襄阳市人大常委会办公室本级。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为4120.26万元。与2025年度相比，收、支总计各减少127.74万元，下降3.01%，主要原因是严格落实中央过“紧日子”思想要求，压减项目支出。

2026年度收入合计4120.26万元，与2025年度相比，收入合计减少127.74万元，下降3.01%。其中：一般公共预算拨款收入4120.26万元，比上年减少127.74万元，减少3.01%。

2026年度支出合计4120.26万元，与2025年度相比，支出合计减少127.74万元，下降3.01%。其中：基本支出3408.28万元，占本年支出82.72%；项目支出711.98万元，占本年支出17.28%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4120.26万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.74万元，下降3.01%。主要原因是严格落实中央过“紧日子”思想要求，压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4120.26万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2742.18万元，占66.55%。主要是用于人大事务和纪检监察事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出844.88万元，占20.51%。主要是用于行政事业单位养老及就业补助支出。

3.卫生健康（类）支出315.89万元，占7.67%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出217.31万元，占5.27%。主要是用于行政事业单位住房改革支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3408.28万元，其中：人员经费3045.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费363.14万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为74.44万元，比上年预算减少28.56万元，减少38.37%。其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平。公务接待费25万元，比上年减少12万元，主要原因是进一步控制公务接待的规模与标准。公务用车购置及运行维护费39.44万元，比上年减少16.56万元。（其中：公务用车购置9.44万元，比上年减少8.56万元，主要原因是分期付购车款。公务用车运行维护费30万元，比上年减少8万元，主要原因是加强对公务车规范管理，严格控制维修及相关支出。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出363.14万元，比2025年预算数增加0.63万元，增长0.17%。主要原因是：人员变动，其他交通费用和工会经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额9.44万元，比上年度减少18.3万元，减少65.97%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要开支。其中：政府采购货物支出9.44万元。

九、国有资产占用情况说明

襄阳市人大常委会办公室2025年底实有公务用车11辆，其中应急保障用车11辆。2026年拟使用财政资金分期购买1台新能源商务车。

十、重点项目预算绩效情况

1.人大会议项目主要内容是：（1）襄阳市人民代表大会，一类会议，一年至少一次；（2）襄阳市人大常委会会议，二类会议，每两个月至少召开一次，是市人大依法履行立法、监督、决定、任免职权的重要途径和法定程序；（3）襄阳市人大常委会主任会议，二类会议，根据工作需要安排。   

2026年预算安排220万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效目标是：严格按照会议经费预算，坚持厉行节约、勤俭办会的原则，通过精心筹划，注重实效，确保质量，为人代会和常委会会议如期召开、圆满完成会议各项议程和任务提供有力保障。

成本指标：成本控制在220万元之内。

产出指标：年度召开法定会议次数≧8次；年度审议通过议案、法规、报告等文件总数≧5件；会议表决事项通过率≧90%；会议按期召开率100%。

效益指标：重大事项决策社会共识率≧90%。

满意度指标：社会公众及代表评价≧95%。

2.代表工作项目主要内容是：（1）组织本届市人大常委会50名委员开展考察、学习、交流等活动；（2）组织市人大代表开展活动、为代表订阅专业报刊等；（3）组织代表调研走访，向人代会提交调研报告。（4）组织代表参加履职培训和专题培训等履职学习考察。

2026年预算安排96万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效目标是：服务常委会委员，更好发挥常委会委员作用；不断提高代表履职能力，充分发挥代表作用。      

成本指标：成本控制在96万元之内。

产出指标：考察计划完成率≥95%；代表提交调研报告数量≥10份；组织代表培训期数≥2期；代表培训人数≥150人；培训合格率≥98%；代表议案建议落实率100%。

效益指标：推动解决民生问题数量≥10项。

满意度指标：代表满意度≧95%。

3.人大工作项目主要内容是：（1）人大立法工作；（2）市人大及常委会各专（工）委开展重点监督工作、专题课题研究的经费；（3）人大宣传工作；（4）全市预决算审查工作；（5）司法在线监督工作；（6）常委会领导开展中心工作及重点项目推进工作；(7)人大常委会和机关其他人大事务支出。

2026年预算安排322万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：保障各专（工）委有效开展工作，履行职责，完成工作任务；保障专题课题研究的顺利实施并取得成果；完成市人大每年列出的重点监督工作任务。

成本指标：成本控制在322万元之内。

产出指标：发布人大宣传信息条数≧50条；专题课题研究推广率≧90%；重点监督工作完成率≧95%；预算审查覆盖率＝100%；问题监督解决率≧95%；

效益指标：监督推动问题解决率≧80%；代表对履职能力提升的自我评价优良率≧90%。

满意度指标：被服务对象满意率≧95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。