2026年中共襄阳市委组织部部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委组织部是市委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（市党代表大会代表工作办公室）、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党建工作办公室（市委落实全面从严治党主体责任办公室）、党政干部科、经济干部科、科教文卫干部科、综合干部科（干部队伍建设规划办公室）、综合考评办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科。

参照公务员法管理事业单位有市党员教育中心。

其中，市党员教育中心为独立的预算编制单位，合并在部门本级编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为11366.94万元。与2025年度相比，收、支总计各减少43.94万元，下降0.39 %，主要原因是在保刚性支出的前提下，对部门项目资金进行内部调剂压减，延续性部门项目支出总额大幅减少；2026年起新增零访村（社区）党建专用经费。

2026年度收入合计11366.94万元，与2025年度相比，收入合计减少43.94万元，下降0.39%。其中：一般公共预算拨款收入减少43.94万元，减少0.39%。

2026年度支出合计11366.94万元，与2025年度相比，支出合计减少43.94万元，下降0.39%。其中：基本支出1994.71万元，占本年支出17.55%；项目支出9372.23万元，占本年支出82.45%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出11366.94万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.94万元，下降0.39%。主要原因是在保刚性支出的前提下，对部门项目资金进行内部调剂压减，延续性部门项目支出总额大幅减少；2026年起新增零访村（社区）党建专用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出11366.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出10434.34万元，占91.80%。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出591.01万元，占5.20%。主要是用于人力资源和社会保障事务、行政事业单位养老支出、其他生活救助等。

3.卫生健康支出（类）支出200.78万元，占1.76%。主要是用于行政事业单位医疗缴费。

4.住房保障（类）支出140.81万元，占1.24%。主要是用于行政事业单位公积金缴费。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1994.71万元，其中：人员经费1783.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费210.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为63.5万元，比上年预算减少3万元，减少4.51%。其中：因公出国（境）费9万元，与上年持平。公务接待费18.5万元，比上年减少1万元，主要原因是进一步加强机关公务接待管理，严格执行事先审批制度，在公务接待次数、接待标准、陪餐人数上进行事前严格控制。公务用车购置及运行维护费36万元，比上年减少2万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少25万元，主要原因是上年购置1辆新能源公务用车，2026年无公务用购置预算。公务用车运行维护费36万元，比上年增加23万元，主要原因是上年因购置新车减少公务用车运行费；机关另1辆公务用车已超期使用多年，临近更换。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出210.93万元，比2025年预算数减少11.95万元，降低5.36%。主要原因是：机关在职人员数量减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少25万元，减少100%，主要原因是上年度更新1辆新能源公务用车。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积1150平方米，其中：办公用房建筑面积300平方米，其他850平方米。

公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

十、重点项目预算绩效情况

1.全市党内集中教育经费主要内容是依据中央、省市委相关文件精神，为加强和深化党内教育作出重要部署，要不断加强党员队伍建设，不断增强党性、转变作风、提高能力，把党员的先锋形象树起来，更好地凝聚最广大人民群众。2026年度预算安排48万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：根据中央、省市委统一部署，抓实抓好实现党员增强政治意识，坚定理想信念，树牢群众观念，进一步发挥先锋模范作用的目标，推动党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推进工作，着力汇聚襄阳“一极两中心”建设和高质量发展的强大合力。

成本指标：成本节约率≥0%；集中教育人均培训成本≤280元/人。

产出指标：编印发放核心学习资料套数≥5000套；开展党建业务培训次数≥50次；市级以上新闻媒体推送数量≥50篇；集中教育整体实施方案启动部署及时性≤10个工作日。

满意度指标：党员群众满意度≥96%。

具体表格见附件2。

2.汉江创客党建平台运转经费主要内容是按照中央、省市委相关文件精神，落实全市党员教育相关工作，组织开发党员教育教材工作，保障党建电视栏目、党建网站、微信公众号、视频号和汉江创客英雄汇、汉江流域创客英雄汇等党员教育平台日常运转。2026年度预算安排243.68万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：按照中央、省市委工作要求，服务全市党员教育培训工作，充分利用群众喜闻乐见的表现形式，创新党员教育方式方法，打造汉江创客系列平台，宣传党的主张，传播党的理念，服务党员干部群众，使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心。

成本指标：汉江创客党建平台运转经费年度成本控制≤243.68万元。

产出指标：每年全市新拍摄制作电教片数量≥50部；每年组织制作完成新型电教片量≥5部；年度获省级三等奖以上作品数量≥3部；每周按时播出完成率＝100%。

效益指标：党员普遍接受教育≥90%。

满意度指标：党员群众满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。