中共襄阳市委政法委员会2026年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年财政拨款收支情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效情况

十二、其他重要事项情况说明

第三部分 2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中共襄阳市委政法委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作的各方面和全过程。

2.定期研究部署全市政法工作，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。

4.协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。

5.负责全市平安建设和社会综合治理工作。

6.监督和支持政法部门依法行使职权。

7.组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法领域改革。

8.指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。

9.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

10.统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

11.代管襄阳市法学会。

12.指导县（市、区）党委政法委和乡镇（街道）政法委员的工作。

二、机构设置情况

中共襄阳市委政法委员会设有下列内设科室：办公室、政治部、政策研究和法治科、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科（市护路护线联防办公室）、政法智能化建设工作科、机关党委。

中共襄阳市委政法委员会有独立核算机构1个，独立编制机构数2个：市委政法委本级及其二级单位——襄阳市社会治安综合治理中心。2019年，经市财政局批复二级单位的预算经费纳入市委政法委合并使用管理，因此市委政法委预算编制机构仅市委政法委本级一个单位。

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1804.24万元。与2025年度相比，收、支总计各减少599.52万元，下降24.94 %，主要原因：财政压减项目经费，导致项目收、支减少。

2026年度收入合计1804.24万元，与2025年度相比，收入合计减少599.52万元，下降24.94%。其中：财政拨款收入1804.24万元，占本年收入100%。

2026年度支出合计1804.24万元，与2025年度相比，支出合计减少599.52万元，下降24.94%。其中：基本支出1429.92万元，占本年支出79.25%；项目支出374.32万元，占本年支出20.75%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出1804.24万元，占本年支出合计的100%。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少599.52万元，下降24.94%。主要原因是同上。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出1804.24万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1198.72万元，占66.44%。主要用于行政运行（人员和公用）、派驻纪检机构、专项业务等支出。

2.公共安全支出100万元，占5.54%。主要用于国家司法救助支出。

3.社会保障和就业支出271.99万元，占15.08%，主要用于离退休党建工作经费、退休人员统筹待遇补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出135.3万元，占7.5%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

5.住房保障支出98.23万元，占5.44%，主要用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.92万元。  

其中：人员经费1284.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费145.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算收支情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

2026年，本部门一般公共预算“三公”经费预算为17万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元（公务用车购置费0万元，公车运行维护费11万元），公务接待费6万元。

2025年，本部门一般公共预算“三公”经费预算为39万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费31万元（公务用车购置费18万元，公车运行维护费13万元），公务接待费8万元。

2026年较上年“三公”经费预算减少22万元，减少56.41%。减少的原因是：一是公务用车购置费减少100%。2025年，我部门根据公车编制数量配备一辆插电式混合动力新能源轿车，2026年无此项预算。二是公务用车运行费减少15.38%。新能源电车的投入使用导致公车加油费减少，进而减少运行费。三是公务接待费减少25%。我部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，精简公务活动，减少接待需求。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出145.01万元，比2025年预算数增加1.69万元，增加1.18%。主要原因是：其他交通费用里面的人员公务交通补贴费用较上年增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额18.05万元，比上年度减少458.14万元，减少96.21%。其中：政府采购货物支出4.05万元，政府采购服务支出14万元。减少的原因是：根据市财政局要求，我单位2026年政府采购信息化项目支出暂未纳入预算，年中根据实际情况追加。

九、国有资产占用情况说明

本部门办公用房面积968.43平方米，无房屋资产，使用房屋系借用襄阳市机关事务服务中心房屋，由市机关事务服务中心实施具体管理。

本部门实用机动车2辆，均属于应急保障用车。分别是鄂F0298A，系襄阳市机关公务用车服务中心名下车辆；鄂FFF0168，系我部门名下车辆。根据襄阳市机关公务用车服务中心规定，鄂F0298A公车由我部门保留使用，车辆保险、加油、维修保养、过路停车等费用均由我部门承担。

十、重点项目预算绩效情况

离退休党建工作经费项目设立的依据是：1、《关于进一步做好老干部工作编制和经费保障工作的通知》（襄组通【2017】16号）关于离退休干部工作经费规定：“成立离退休干部党委（党总支）、党支部的市直单位，分别按每年不少于2万元和1万元的标准，列入本单位预算”。2、《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（襄办发〔2023〕17号）规定：“对离退休干部党员担任党组书记和成员的，按规定落实工作补贴，书记每月由以前150元提高为200元，并新增委员（副书记）补贴每月150元”。该项目2026年预算安排1.22万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：带领我单位退休党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，执行党中央、上级党组织和本支部决议，支持所在单位工作，完成党员教育基本任务，引导党员不忘初心、牢记使命，永葆政治本色，创建离退休干部“示范党支部”。

经济成本指标：是否对生活困难党员或因病住院党员进行慰问和补助；是否订阅党员教育或老干活动的报刊。

数量指标：开展文体活动次数≥3次；召开党支部会议或民主生活会次数≥3次。

质量指标：离退休党员参与率≥90%。

社会效益指标：对社会发展所带来的间接影响率≥50%。

服务对象满意度：离退休干部满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 部门2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。