2026年中共襄阳市委办公室部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共襄阳市委办公室，为市委的综合办事机构，协助市委领导同志处理市委日常工作。

1、负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

2、负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草。审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、围绕市委工作部署，组织和开展调查研究；为市委科学决策提出建议、提供依据。

4、对市委各部门、市政府各部门党组（委），各县（市）区委、开发区党委请示市委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。

5、及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映全市有关动态情况。

6、负责中央、省委和市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

7、管理全市党政系统的机要密码通信；负责中央文件和省委文件、市级党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

8、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。

10、负责市委的接待工作。

11、负责市委离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

12、负责有关归口和挂靠单位的管理工作。

13、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入中共襄阳市委办公室2026年度部门预算编制范围预算单位为：中共襄阳市委办公室（本级）。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为2889.26万元。与2025年度相比，收、支总计各减少94.31万元，下降3.16%，主要原因是严格落实勤俭办事、厉行节约措施，坚持过“紧日子”的原则，按照市财政要求控制部门预算规模与标准，压减一般性支出。

2026年度收入合计2889.26万元，与2025年度相比，收入合计减少94.31万元，下降3.16%。其中：一般公共预算拨款收入2889.26万元，比上年减少94.31万元，下降3.16%。

2026年度支出合计2889.26万元，与2025年度相比，支出合计减少94.31万元，下降3.16%。其中：基本支出2454.24万元，占本年支出84.94%；项目支出435.02万元，占本年支出15.06%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出2889.26万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.31万元，下降3.16%，主要原因是严格落实勤俭办事、厉行节约措施，坚持过“紧日子”的原则，按照市财政要求控制部门预算规模与标准，压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出2889.26万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算支出1865.73万元，占64.58%，主要用于党委办公室相关业务及日常工作经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算支出376.89万元，占13.05%，主要用于办公室离退休人员养老经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算支出152.17万元，占5.27%，主要用于办公室在职人员单位部分养老保险经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算支出76.09万元，占2.63%，主要用于办公室在职人员单位部分职业年金经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算支出189.98万元，占6.58%，主要用于办公室在职人员单位部分医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算支出62.32万元，占2.15%，主要用于办公室在职人员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算支出149.98万元，占5.19%，主要用于办公室在职人员单位部分住房公积金经费支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2026年预算支出8.1万元，占0.28%，主要用于市纪委派驻市委办纪检组办案及督办检查等经费支出

9.社会保障和就业支出（类）其他生活求助（款）其他城市生活救助（项）。2026年预算支出8万元，占0.27%，主要用于市领导“两节”慰问经费支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出2454.24万元，其中：人员经费2187.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费266.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为100万元，比上年预算减少38万元，下降27.54%。其中：因公出国（境）费7万元，比上年减少3万元，主要原因是根据市委外办的出访计划，减少此项预算。公务接待费40万元，比上年增减少5万元，主要原因是按照党政机关习惯过紧日子工作要求，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费8万元。

公务用车购置及运行维护费53万元，比上年减少30万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少18万元，主要原因是2025年新增公务一辆，2026年无此项支出。公务用车运行维护费53万元，比上年减少12万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少外出调研及考察工作，公车使用频次降低。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出266.59万元，比2025年预算数增加28.62万元，增长12.03%。主要原因是：一是退休人员较2025年度增加4人，离退休公用经费有所增加；二是在职人员的公务交通补贴较2025年度有所增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额3.86万元，比上年度减少20.14万元，减少83.92%，主要原因是：一是2025年采购公务用车一辆，2026年无此项采购；二是减少办公设备采购，调剂。其中：政府采购货物支出3.86万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门办公用房位于襄阳市襄城区檀溪路219号，由市机关后勤服务中心负责安保、物业、绿化、能耗、停车等方面的管理，暂不涉及房屋土地产权登记证书等权属信息。

我部门实有公务用车13辆。其中：工作用车1台（车牌号鄂AWW207）、机要通信用车1台（鄂KJY011）、应急公务用车5台（鄂F0000A、鄂F0111A、鄂F0019、鄂F0012A、鄂FF0010）、离退休干部服务用车2台（鄂F0026A、鄂F0028A）、调研及集中公务活动用车3台（鄂F0001A黄牌、鄂F0001A、鄂F0008A）、接待及外事用车1台（鄂F0002A黄牌）。

我部门单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，办公室对2026年度预算项目进行全面绩效管理，党委办公室运行经费417.48万元。

党委办公室运行经费项目主要内容是：进一步加强市委的领导，充分发挥市委总揽全局的领导核心作用，健全完善市委依法决策机制，推进市委工作制度化、规范化、科学化，确保中央、省委和市委的政令畅通。2026年预算安排435.02万元，其中，一般公共预算财政拨款435.02万元。

2025年度项目绩效总目标是打造模范机关，履行工作职能，不断提升“三服务”工作质效，圆满完成各项工作任务。

产出指标：督办检查次数≥60次；服务保障全市性大会次数≥80次；向省上报信息简讯篇数≥300篇；传递公文件数≥10000件；完成调研课题≥12个；编报国内部分城市动态≥20篇；印制国家安全宣传品≥3000件；公文传递准确率≥99%；重点工作完成率≥99%。满意度指标：服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。