中共襄阳市委统战部2026年度部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年财政拨款收支情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效情况

十二、其他重要事项情况说明

第三部分 2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照《襄阳市机构改革方案》，中共襄阳市委统战部与市民宗委合署办公（以下简称市委统战部）。市委统战部是市委主管统一战线工作的工作机关，主要承担贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线等职责。

二、机构设置情况

市委统战部机关设机关党委和10个科室。10个科室分别为：办公室（网络统战工作科）、研究室（基层统战工作科）、干部科、党派科、经济联络科、新的社会阶层人士工作科、党外知识分子工作科、民族科、宗教科、侨务科。

市委统战部所属公益一类事业单位1个，为襄阳市宗教团体服务中心（襄阳市统一战线事务服务中心），以下简称市宗教团体服务中心。

市委统战部行政编制36名，工勤编制3名。市宗教团体服务中心事业编制5名。截止预算编制时市委统战部实有在职37人，市宗教团体服务中心实有在职6人（其中2024年引进人才1人）。实有离退休人员34人。

2026年，市委统战部部门预算包括：市委统战部本级预算和市宗教团体服务中心预算，其中一级预算单位1个，二级预算单位1个。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为2479.97万元。与2025年度2495.57万元相比，收、支总计各减少15.6万元，减少0.63%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

2026年度收入合计2479.97万元，与2025年度2495.57万元相比，收入合计减少15.6万元，减少0.63%。其中：财政拨款收入2479.97万元，占本年收入100%。

2026年度支出合计2479.97万元，与2025年度2495.57万元相比，支出合计减少15.6万元，减少0.63%。其中：基本支出1372.14万元，占本年支出55.33%；项目支出1107.82万元，占本年支出44.67%。

二、2026年财政拨款收支情况

2026年度财政拨款收、支总计均为2479.97万元。与2025年度2495.57万元相比，财政拨款收、支总计各减少15.6万元，减少0.63%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

2026年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2479.97万元，比2025年度预算数减少15.6万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。政府性基金预算拨款收入0万元，与2025年度预算数持平。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2025年度预算数持平。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出2479.97万元，占本年支出合计的100%。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.6万元，减少0.63%。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出2479.97万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1543.35万元，占62.23%。主要是用于人员工资支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出319.81万元，占12.9%。主要是用于人员基本养老保险、职业年金等支出。

3.卫生健康（类）支出126.45万元，占5.1%，主要是用于人员基本医疗保险等方面支出。

4.援助其他地区（类）支出400万元，占16.13%，主要是用于援助支出和援藏干部人才生活补贴等支出。

5.住房保障（类）支出90.36万元，占3.64%，主要是用于住房公积金支出。

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.14万元，其中：人员经费1245.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费126.45万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算支出32.5万元，较上年预算减少3万元，减少8.45%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少3万元，减少100%；公务接待费17.5万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行费15万元，与上年持平。“三公”经费减少原因主要是按照落实过紧日子要求，结合工作实际，减少因公出国（境）经费预算。

八、机关运行经费支出说明

2026年市委统战部机关运行经费预算总额为126.45万元，比上年125万元增加1.45万元，增长1.16%，较上年增加的主要原因是办公费（含福利费）、工会经费增加。其中：办公费47.66万元、差旅费2万元、维修（维护）费2万元、公务接待费17.5万元、公车运行维护费2万元、工会经费16.87万元，其他交通费用34.74万元、其他商品和服务支出3.69万元。

九、政府采购支出说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年版）》的规定，本部门2026年度政府采购支出总额9.2万元,其中货物类政府采购预算9.2万元，主要是采购会议桌椅、复印纸等，比上年增加7.2万元，增长360%，增加的主要原因是按照省委统战部统一要求及市委、市政府统一部署，搬迁新办公地点后，设置视频会议室，满足会议需要。

十、国有资产占用情况说明

市委统战部机关使用办公用房搬迁至东津云谷，为租赁用房。实用车辆4辆（其中代管党派车辆2辆），其中应急公务用车3辆，离退休干部服务用车1辆。车牌号分别为鄂F0281A、鄂F0286A、鄂F0288A、鄂F0628A。

十一、重点项目预算绩效情况

按照预算绩效管理工作的要求，积极探索建立规范、科学指标体系和符合项目特点的绩效指标，编制了部门整体支出绩效及各项目支出绩效目标。各项目绩效申报时充分考虑可行性和必要性，规划实施进度，完善保障项目目标实现的措施。同时，注重绩效结果的应用，提高项目资金的使用效益。

本单位项目主要绩效目标为：凝聚统一战线成员思想共识；协助党委抓好政党协商，支持民主党派加强自身建设；建设一支数量充足、素质优良、作用突出、适应我市经济发展要求的党外代表人士队伍；发挥统一战线优势，助推襄阳经济社会高质量发展；加强机关自身建设，提高统一战线工作科学化规范化制度化水平。

1.统一战线业务工作项目主要内容是保障统战业务开展及自身建设等工作。2026年预算安排225.21万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。

2026年项目绩效总目标是：深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实党中央关于统一战线工作决策部署和省委、市委工作要求，进一步完善大统战工作格局，不断提升全市统战工作科学化、规范化、制度化水平，为奋力打造中西部发展的区域性中心城市凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

产出指标：组织学习次数≥8次；开展政党协商次数≥3次；党外代表人士培训人数≥200人次；联谊交友人数≥20人；招商引资签约项目数≥3个；重点工作完成率≥95%；参训人员合格率≥95%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件。

2.华创会襄阳专场活动项目主要内容是保障华创会襄阳专场活动开展。2026年预算资金50万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：围绕加快构建新发展格局，进一步凝聚侨心侨智侨力，为海内外代表搭建交流平台，促进人才、资金、技术等方面的洽谈与合作，引进签约项目，扩大国际、国内影响力，助力襄阳高质量发展。

产出指标：参加活动人数≥100人；活动签约项目≥10个；签约项目金额≥2亿。

满意度指标：参加活动企业满意度≥95%。

具体表格见附件

十二、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生：指用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。