2026年中共襄阳市委直属机关工作委员会部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（1）制订市直机关党的建设规划。分类指导市直各部门机关党组织党的建设工作，做好对党员的教育、管理和监督。

（2）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。

（3）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督。指导市直部委办局领导班子民主生活会和中心组的学习。

（4）负责市直部委办局党委（党组）理论学习中心组学习计划制订、情况汇总、检查通报等工作。

（5）负责对市直机关党建工作情况进行考评。

（6）协助对全市重大决策部署进行督促检查，指导县（市、区）机关党的建设工作。

（7）指导市直各机关党组织加强基层组织建设。按权限审批市直机关及所属单位党组织设立；负责市直各部门机关党组织组成人员的任免、考核和培训工作；审批市直机关发展的党员；负责市直机关党费收缴管理工作。

（8）领导市直属机关工会工作委员会、共青团襄阳市委直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群团组织的工作。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市委直属机关工作委员会机关行政编制为19名。其中常务副书记1名，副书记2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数2名。

市委直属机关工委设办公室、组织科、宣传科3个职能科室和市直属机关工会工作委员会、共青团襄阳市委直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会。

市委直属机关工委现有在职干部18人，退休干部20人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为676.89万元。与2025年度相比，收、支总计各减少127.99万元，下降15.90%，主要原因是2026年预算无一次性项目——机关党建高质量发展经费和租金项目。

2026年度收入合计676.89万元，与2025年度相比，收入合计减少127.99万元，下降15.90%。其中：一般公共预算拨款收入676.89万元，比上年减少127.99万元，减少15.90%；

2026年度支出合计676.89万元，与2025年度相比，支出合计减少127.99万元，下降15.90%。

其中：基本支出613.72万元，占本年支出90.67%；

项目支出63.17万元，占本年支出9.33%；

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出676.89万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.99万元，下降15.90%。原因是：基本支出613.72万元,同比增加5.8万元;项目支出63.17万元,比同减少133.79万元,

2026年预算无一次性项目——机关党建高质量发展经费和租金项目，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出676.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出418.25万元，占61.79%。主要是用于人员支出、行政运行以及项目支出。

2.社会保障和就业支出164.13万元，占24.25%。主要是用于职工养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康支出56.42万元，占8.34%。主要是用于职工医疗费用开支。

4.住房保障支出38.09万元，占5.63%，主要是用于职工住房补助。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出676.89万元，其中：人员经费556.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5万元，比上年预算减少19万元，减少79.17%。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费2万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少19万元。其中：公务用车购置0万元，比上年减少19万元，主要原因是去年购置新能源汽车一台。

公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元，主要原因是购置新能源汽车充电运行，运行维护成本降低。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出56.87万元，比2025年预算数减少0.27万元，降低0.47%。主要原因是：落实过紧日子要求，办公费开支减少、公务用车运行维护成本降低。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0.5万元，比上年度减少19.5万元，减少97.50%，主要原因是去年采购公务用车。其中：政府采购货物支出0.5万元，用于采购办公用复印纸。

九、国有资产占用情况说明

我单位租用办公用房面积542平方米、办公所在地产权、水、电、机房等均由市机关事务服务中心负责，公务用车1辆，车牌号为鄂FFF0628。其中：应急保障用车1辆。

单价50万元以上的通用设备无。

十、重点项目预算绩效情况

“机关基层党组织工作经费”主要是根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，指导市直各机关党组织加强基层组织建设。负责市直各部门机关党组织组成人员的任免、考核和培训工作；审批市直机关发展的党员；负责市直机关党费收缴管理工作。此项目2026年财政拨款预算21.78万元，资金来源全部为一般公共预算财政拨款。

产出指标:分批次举办1期党务干部培训班、1期党支部书记培训班和1期新发展党员培训班，举办市直机关“争当实干先锋、争创实干堡垒、争树实干品牌”成果展示交流活动、举办两期主题鲜明、形式新颖的音乐党课等。

满意度指标:91家市直单位满意度≥98%。

效益指标:活动中涌现的党员先锋事迹获市级以上媒体报道次数≥5次

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。